陇川县户撒阿昌族乡人民政府2019年部门预算公开

目  录

第一部分  陇川县户撒阿昌族乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分  陇川县户撒阿昌族乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    陇川县户撒阿昌族乡人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县户撒阿昌族乡共设置四大办公室、七大站所分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、财政所、社会保障服务中心、文化站、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、村镇规划建设服务中心、林业站。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：今年政府工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念。紧紧围绕县委、县政府、乡党委工作目标和发展思路，继续坚持生态立乡战略，着力打造“佛祖花园”、边疆民族特色旅游小镇，巩固拓展脱贫攻坚成果，为阿昌族整乡推进整族帮扶项目收好官，做好总结验收。突出特色产业、生态旅游、烤烟生产三大发展重点，全面提高生产生活水平、加强和改善民生、发展特色生态农业，把促进农民增收作为核心目标，强力推动转方式、调结构、稳增长，切实增强户撒发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制31人，事业编制42人。在职实有65人，其中：财政全供养Χ人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1162.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1162.49万元，其中:本年收入1162.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.49万元（本级财力1162.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1162.49万元。财政拨款安排支1162.49出万元，其中，基本支出1135.30万元，项目支出27.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出”2019年预算932.68万元，主要用于工资福利支出—人员经费742.10万元，商品和服务支出53.59万元，对个人和家庭的补助支出122.48万元，项目支出14.51万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算1.80万元，主要用于群众文化。

3、“ 社会保障和就业支出”2019年预算165.37万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他95.99万元，商品和服务支出1.50万元，对个人和家庭的补助67.88万元。

4、“ 农林水支出”2019年预算10.88万元，主要用于项目支出—对村民小组的补助。

5、“  住房保障支出”2019年预算51.76万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他51.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出889.85万元(其中：基本支出889.85万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出71.4万元(其中：基本支出55.09万元，项目支出16.31万元)。

对个人和家庭的补助201.24万元(其中：基本支出190.36万元，项目支出10.88万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

户撒阿昌族乡人民政府2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

户撒阿昌族乡人民政府2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

户撒阿昌族乡人民政府2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1135.3万元（其中：工资福利支出889.85万元，占比78.38%；对个人和家庭的补助190.36万元，占比16.77%；商品和服务支出55.09万元，占比4.85%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数931.79万元，增加203.51万元，增幅21.84% ，主要增长原因是工资福利支出增加。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算27.19万元，2018年本级财力财政项目支出预算119.19万元，比2018年减少了92万元，下降77.19%。原因为在编制2018年年初预算时把机关事业养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出纳入项目支出预算编制，2019年则把机关事业养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出纳入基本支出预算编制。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费55.09万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。

（三）国有资产占用情况

2018年部门资产总额为3389万元，其中，流动资产总额为2528万元，固定资产总额为861万元。

（四）项目绩效情况

2019年本单位无重大项目预算，所以无项目绩效情况。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算12万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)，公务接待费10万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。2019年公务用车运行维护费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算10万元，与2018年预算持平，主要用于保障机关正常运转接待开支。

 [附件: 附件2：陇川县户撒阿昌族乡人民政府2019年部门预算公开情况表]