陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年预算公开

目  录

第一部分 陇川县户撒乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县户撒乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关内设1个党政综合办公室，下设7个站所，包括： 财政所、文化站、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

 深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念。紧紧围绕县委、县政府、乡党委工作目标和发展思路，继续坚持生态立乡战略，着力打造“佛祖花园”、边疆民族特色旅游小镇，建设美丽乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，为阿昌族整乡推进整族帮扶项目收好官，做好总结验收。突出特色产业、生态旅游、烤烟生产、蚕桑养殖四大发展重点，全面提高生产生活水平、加强和改善民生、发展特色生态农业，把促进农民增收作为核心目标，强力推动转方式、调结构、稳增长，切实增强户撒发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全供养58人。

离退休人员28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2256.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1090.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1165.62万元。

与上年对比2019年部门财务总收入2120.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.49万元，上年结转957.56万元。2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收入增加135.98万元，主要原因分析是上年结转数增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2256.03万元，其中:本年收入1090.41万元，上年结转1165.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.41万元（本级财力1090.41万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财政拨款收入2120.05万元，其中:本年收入1162.49万元，上年结转957.56万元。上年收入中，一般公共预算财政拨款1162.49万元（本级财力1162.49万元），2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入增加135.98万元，主要原因分析是上年结转数增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2256.03万元。财政拨款安排支出2256.03万元，其中，基本支出1261.01万元，与上年基本支出1254.22万元对比增加6.79万元，主要原因分析2019年基本支出结转数增多；项目支出995.02万元，与上年项目支出865.83万元对比增加129.19万元，主要原因分析2019年项目结转数增多和户撒乡人民政府2020年预算购置一辆公务用车，价值18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算1254.19万元，主要用于保障机关干部职工和村社区人员工资福利支出及机关正常运转所需经费支出。

2.“公共安全支出”2020年预算10.46万元，为上年结转数额，主要用于公安执法办案和其他公安支出等。

3.“科学技术支出”2020年预算2万元，为上年结转数额，主要用于科学技术普及支出。

4.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算65.86万元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护开支。

5.“社会保障和就业支出”2020年预算147.81万元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险、职业年金和工伤保险配套支出、离退休干部的生活补助和公用经费及遗属补助。

6.“节能环保支出”2020年预算2万元，为上年结转数额，主要用于环卫经费支出。

7.“农林水支出”2020年预算676.24万元，主要用于保障户撒乡136个村民小组正常开展工作经费和扶贫整合资金项目。

8.“住房保障支出“2020年预算97.47万元，主要用于保障机关干部职工公积金配套部分和危房改造等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出775.92万元(其中：基本支出775.92万元)。

商品和服务支出289.81万元(其中：基本支出255.5万元，项目支出34.31万元)。

对个人和家庭的补助784.94万元(其中：基本支出234.06万元，项目支出244.94万元)。

资本性支出405.36万元（其中：项目支出405.36万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在编制2020年财政部门预算时，我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

在编制2020年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

在编制2020年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加18万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待3500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加18万元，增长90%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因户撒乡人民政府2020年预算购置一辆公务用车，预算18万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

户撒乡人民政府2020年纳入效益指标管理的项目共7个，项目名称为人大主席团经费、人大代表活动经费、人代会会议经费、民族乡发展经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、公务用车购置经费。绩效目标和指标如下：

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
人大主席团工作经费	保障乡镇人大主席团办公开支。	其它	其他	其他	100%
人代会会议经费(56人Χ360元/人.年Χ2次)	保障人代会会议经费	其它	其他	其他	100%
人大代表活动经费（56人Χ800元/人.年）	保障乡镇人大代表活动经费开支	其它	其他	其他	100%
文化站活动经费及共享工程运行费	保障乡镇文化站活动经费	其它	其他	其他	100%
民族乡发展经费	保障户撒乡经济社会稳定和谐发展	其它	其他	其他	100%
公务用车购置经费	购置一辆公务用车	其它	其他	其他	100%
村民小组补助（136个×800元/人.年）	保障户撒乡136个村民小组正常开展工作	其它	其他	其他	100%

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2、“三公”经费：按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算安排陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关行政运行经费49.6万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费11.83万元、手续费0.37万元、水费1万元、电费1万元、差旅费1.5万元、邮电费1万元、印刷费1万元、维修（护）费1万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费10万元、工会经费7.9万元、公务用车运行维护费8万元。较2019年机关运行经费55.09万减少5.49万元，原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 附件1：2020年户撒乡人民政府部门预算项目公开]  [附件: 附件2：575001陇川县户撒阿昌族乡人民政府（公开版）]