陇川县总工会2026年预算公开

陇川县总工会2026年预算公开

目录

第一部分陇川县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进经济发展和社会稳定.

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法律维权股、财务和资产管理股、组织宣教股。

所属单位0个。

重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神和上级重大决策部署。组建劳模（工匠）宣讲5场，制作发布《最美劳动者》系列短视频10期。

2.积极开展“网聚职工正能量”等活动，举办作品征集、线上展览及“五一”职工运动会，全县84家基层工会、近1000名职工参与，丰富职工精神文化生活。

3.组织“劳模工匠助企行”活动，解决技术难题，助力职工技能提升；开展“五小”创新活动，完成师徒结对500对，开展职工技能培训3期，培训150人；开展“文化暖边行”慰问演出，惠及产业工人3000余名。

4.筹集资金62万余元开展工会送温暖及困难职工帮扶、金秋助学活动。组织14000多名职工参加医疗互助，组织220余名职工疗休养；举办暑期爱心托管班，组织50名职工子女开展夏令营活动。

5.持续扩大组织覆盖，新建工会10家，全县累计279家，会员16573人；下拨乡镇（园区）专项经费26万元。加强阵地与数字化建设，新建工会驿站1家、乡镇“职工之家”5家；完成全部基层工会及会员信息录入，提升服务效能。

二、预算单位基本情况

陇川县总工会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1355231.52元，其中：一般公共预算1355231.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1446740.8元对比减少91509.28元，主要原因在职人员调出1人，2026年月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1355231.52元，其中：本年收入1355231.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355231.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1446740.8对比减少91509.28元，主要原因在职人员调出1人，2026年月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1355231.52元。财政拨款安排支出1355231.52元，其中：基本支出1005231.52元，与上年对比减少91509.28元，主要原因分析在职人员调出1人，2026年月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少；项目支出350000元，与上年对比上下年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”843117.00元，主要用于在职人员工资和基层开展工会专项工作正常运转。

2.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”250000.00元，主要用于开展本单位正常工作运转和基层工会困难职工帮扶送温暖慰问活动。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休”9000.00元，主要用于退休人员公用经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”103802.72元，主要用于在职人员养老金缴费。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1501.58元，主要用于机关工人失业保险缴费。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”43973.55元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”24695.14元，主要用于在职公务员医疗缴费。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1297.53元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”77844元，主要用于在职人员公积金缴费。

县对下专项转移支付情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年持平无变化，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费

陇川县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务接待费

陇川县总工会2026年公务接待费预算为14000.00元，较上年持平无变化，国内公务接待批次为40次，预计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县总工会2025年机关运行经费安排38190.00元，较上年持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县总工会年度委托业务费安排0元，较上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县总工会资产总额9992.53元，其中，流动资产0元，固定资产9992.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4902.12元，其中固定资产减少4902.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县总工会2026年部门预算公开表]