中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年预算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商；对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督；对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：县政协经济人口资源环境和农业农村委员会、县政协民族宗教侨务和外事委员会、县政协教科卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协提案委员联络和社会法制委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，在筑牢思想根基上实现新提升。严格落实“第一议题”制度，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，牢牢把握政协工作正确政治方向。严格执行请示报告制度，始终在中共陇川县委的领导下开展工作，持续筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治忠诚和思想根基。

2.聚焦中心大局，在精准履职尽责上展现新作为。围绕林下经济多元化发展模式召开专题议政性常委会。以推动体育事业与乡村振兴深度融合；非遗赋能，助推文旅产业高质量发展；探索实行多方利益联结机制，促进咖啡产业高质量发展；残疾人精准康复服务；城市黑臭水体治理；政务服务“三化”建设；规范外籍人员入境务工服务管理；加强青少年心理健康服务；提升自然灾害综合防治与应急保障能力等重点开展专题协商，提升建言资政“含金量”。

3.聚焦民生福祉，在践行为民宗旨上取得新成效。聚焦惠民政策落实、民生项目推进、公共服务提升等关键环节开展协商式民主监督。坚持以解决民生问题为导向，深化“院坝协商”工作。丰富拓展委员履职“服务为民”载体。激活委员工作室多元功能，推动其成为政协延伸履职触角、联系服务群众的“综合履职枢纽”。以不调研不提案、无实效不建言为前提，推动提案工作提质增效。

4.聚焦团结民主，在凝聚发展合力上作出新贡献。深化与驻陇各民主党派成员、工商联和无党派人士的合作共事，健全团结联谊机制。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞等团结联谊。深化拓展“石榴红”宣讲暨“双推”协商活动。坚持将凝聚共识融入调研视察、协商议政各环节，积极做好政策宣传、释疑增信、凝心聚力工作。

5.聚焦强基固本，在提升履职效能上实现新突破。围绕深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识核心目标，着力构建全链条协商民主制度体系。持续强化委员队伍建设，突出责任担当导向。加强县政协领导班子和干部队伍建设，持续打造“学习型、服务型、清廉型”机关，深化“两个革命”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持“主动想、扎实干、看效果”工作“三部曲”，树立和践行正确政绩观，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5752506.73元，其中：一般公共预算5752506.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6920339.58元对比减少1167832.85元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少687832.85元；二是县级领导工作专项经费减少480000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5752506.73元，其中：本年收入5752506.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5752506.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6920339.58元对比减少1167832.85元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少687832.85元；二是县级领导工作专项经费减少480000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5752506.73元。财政拨款安排支出5752506.73元，其中：基本支出3719706.73元，与上年4407539.58元对比减少687832.85元，主要原因是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少687832.85元；项目支出2032800元，与上年2512800元对比减少480000元，主要原因分析县级领导工作专项经费减少480000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.功能科目2010201“一般公共服务支出—政协事务—行政运行”3119021元，主要用于单位工资福利支出、日常运转经费；

2.功能科目2010204“一般公共服务支出—政协事务—政协会议”92800元，主要用于政协常委会组成人员履职开支；

3.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”370000元，主要用于委员视察、活动开支；

4.功能科目2010206“一般公共服务支出—政协事务—参政议政”160000元，主要用于专委室调研开支和乡镇联络委运转开支；

5.功能科目2010299“一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出”1050000元，主要用于安排政协提案办理及对外交流资金；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”29000元，主要用于退休人员费用；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”383096.96元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2422.12元，主要用于缴纳单位职工失业保险支出；

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”160950.07元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和职工大病医疗保险支出；

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”93099.87元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险支出；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4788.71元，主要用于缴纳单位职工生育保险和工伤保险支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”287328元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额80651.59元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算62651.59元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140650元，较上年145000元减少4350元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年公务接待费预算为14550元，较上年15000元减少450元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待145人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为126100元，较上年130000减少3900元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费126100元，较上年130000元减少3900元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：一是严格执行相关文件要求，按规定压减“三公”经费预算；二是落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年机关运行经费安排133665元，与上年146395元对比减少12730元，主要原因分析在职人员较上年减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年预算对比持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额283654.33元，其中，流动资产22373.3元，固定资产246113.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15167.1元，其他资产0元。与上年资产总额382533.13元相比，本年资产总额减少98878.8元，其中固定资产减少65535.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值37619元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2026年部门预算公开表]