中国共产党陇川县纪律检查委员会2026年预算公开

中国共产党陇川县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产党陇川县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党陇川县纪律检查委员会（以下简称陇川县纪委）与陇川县监察委员会（以下简称陇川县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

1.负责党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。7.在州纪委州监委和县委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（派出）机构、乡镇（农场）纪检监察机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。

所属单位10个（派驻机构）。分别是：1.县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组2.县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组3.县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组4.县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组5.县纪委监委派驻县政府办公室纪检监察组、6.县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组7县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组、8.云南陇川产业园区党工委9.县纪委监委派驻县教育体育局纪检监察组、10.县纪委县监委派驻县委政法委纪检监察组。

（三）重点工作概述

2025年取得的主要事业成效。一是精准有效抓政治监督，护航发展更加有力。二是驰而不息抓作风建设，新风正气更加充盈。三是一体协同抓案件查办，严的氛围更加浓厚。四是厚植人民情怀抓集中整治，群众获得感更加充实。五是聚焦问题抓政治巡察，利剑作用更加彰显。六是围绕“三化”行动抓自身建设，铁军本色更加纯粹。

2026年工作计划。一是做深做实政治监督，有力保障“十五五”时期规划任务顺利实施。二是强化“三不”一体推进，一刻不停深化反腐败斗争。三是坚持抓反复、反复抓，以新风正气砥砺新征程。四是持续深化政治巡察，完善巡察上下联动工作格局。五是从严从实加强自身建设，锻造全面过硬纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制82人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18206285.97元，其中：一般公共预算18206285.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19106778.50元对比减少900492.53元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少818467.53元；二是县级领导工作经费减少100000元；三是纪检监察机关办案经费增加17975元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18206285.97元，其中：本年收入18206285.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18206285.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19106778.50元对比减少900492.53元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少818467.53元；二是县级领导工作经费减少100000元。三是纪检监察机关办案经费增加17975元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18206285.97元。财政拨款安排支出18206285.97元，其中：基本支出14867110.97元，与上年15685578.50元对比减少818467.53元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少818467.53元；项目支出3339175元，与上年3421200元对比减少82025元，主要原因：一是县级领导工作经费减少100000元；三是纪检监察机关办案经费增加17975元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”11374793元；主要用于单位在职人员工资、保障机构正常运转。

功能科目2011102“一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”785175元；主要用于纪检监察办案工作开支。

功能科目2011104“一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处”2000000元；主要用于纪检监察大案（要案）工作开支。

4.功能科目2011106“一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作”400000元，主要用于县委巡察工作开支。

5.功能科目2011199“一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”154000元。主要用于村（农场社区）监督委员会工作开支。

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1509429.92元；主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3378.78元。主要用于在职干部职工缴纳失业保险。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”605367.28元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6286.82元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”218719.30元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”18867.87元，主要用于单位人员生育、工伤保险支出。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1130268元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县纪委监委编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额290000元，其中：政府采购货物预算215000元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县纪委监委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380000元，较上年410,000元减少30,000元，下降7.32%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费。

陇川县纪委监委2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务接待费。

陇川县纪委监委2026年公务接待费预算为200,000元，较上年230,000元减少30,000元，下降13.04%，国内公务接待批次为416次，共计接待3330人次。

减少主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制接待标准及陪同人数。

公务用车购置及运行维护费。

陇川县纪委监委2026年公务用车购置及运行维护费为180,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费180,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因：严格控制公务用车、执法执勤运行维护成本，车辆定点加油、保险、维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县纪委监委2026年机关运行经费安排826500元，与上年807500元对比增加19000元，主要原因：在职人员增加2人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县纪委监委资产总额35919670.69元，其中，流动资产34439720.07元，固定资产1474625.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5325.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加480670元，其中：固定资产增加480670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国共产党陇川县纪律检查委员会2026年部门预算公开表]