云南陇川产业园区管理委员会2026年部门预算公开

云南陇川产业园区管理委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分云南陇川产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南陇川产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南陇川产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在工业园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律法规和政策，结合实际，制定工业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造工业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合县人民政府相关职能部门做好工业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委、县政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局。

所属单位1个，分别是：

云南陇川产业园区产业发展中心

（三）重点工作概述

1.创新党建模式。创新党建活动载体，结合企业生产经营实际，开展“党建＋服务”“党建＋企业文化”等特色党建活动。加强党建与企业发展融合，引导企业党组织围绕企业生产经营开展工作，充分发挥党组织在企业决策、技术创新、人才培养等方面的引领作用。加强园区党建工作信息化建设，利用互联网、大数据等技术手段，搭建园区党建工作信息化平台。通过平台开展党员教育管理、党建活动组织、党建信息交流等工作，提高党建工作效率和水平。

2.强化项目建设要素保障。一是充分利用区位优势，抓住瑞丽产业协作园区（陇川片区）发展机遇，在人才引进方面纳入瑞丽通盘考虑。二是积极争取用地指标，加强与上级国土部门的沟通协调，积极争取更多的用地指标。同时，加大对闲置土地和低效用地的清理盘活力度，提高土地利用效率。三是加大对基础设施建设项目的资金投入，积极争取中央和自治区专项资金支持，确保项目顺利推进。

3.提升科技创新能力。鼓励企业加大研发投入，建立研发机构，提高自主创新能力。对研发投入达到一定比例的企业，给予财政补贴和税收优惠。加强科技创新平台建设，完善创新服务体系，为企业提供技术研发、成果转化、检验检测等服务。加强人才培养和引进。进一步完善人才引进政策，提高人才待遇，优化人才发展环境，吸引更多的高端创新人才和专业技术人才到园区创新创业。加强与高校、职业院校的合作，建立人才培养基地，定向培养企业所需的各类人才。开展人才培训和交流活动，提升现有人才的业务水平和创新能力。

4.持续优化营商环境。加强政策宣传和落实。加大对惠企政策的宣传力度，通过多种渠道和方式，让企业及时了解政策内容和申报流程。建立政策落实跟踪机制，加强对政策执行情况的监督检查，确保各项政策落到实处。提升服务质量。进一步强化服务意识，优化服务流程，提高服务效率。加强对企业的常态化服务，定期走访企业，及时了解企业需求，帮助企业解决实际问题。

5.锻造过硬干部队伍。加强干部专业能力培训，开展招商、党建、安全等专题培训12期以上，培养复合型干部队伍。持续深化作风建设，严守廉洁自律各项规定，以优良作风为园区高质量发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2226129.07元，其中：一般公共预算2226129.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3035676.68元对比减少809547.61元，主要原因：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少489547.61元。二是本年度领导工作经费减少70000元，园区工作经费减少250000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2226129.07元，其中：本年收入2226129.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2226129.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3035676.68元对比减少809547.61元，主要原因：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少489547.61元。二是本年度领导工作经费减少70000元，园区工作经费减少250000元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2226129.07元。财政拨款安排支出2226129.07元，其中：基本支出1952329.07元，与上年2441876.68元对比减少489547.61万元，主要原因：本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少489547.61元；项目支出273800元，与上年593800对比减少320000元，主要原因：本年度领导工作经费减少70000元，园区工作经费减少250000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1615816元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。基本支出1465816元，其中：人员经费1330871元；公用经费支出134945元。项目支出150000元，其中：园区工作经费150000元。

2.功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123800元，主要用于产业园区管委办公用房租赁支出。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1000元，主要用于退休人员公用经费支出。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出209329.76元，主要用于基本养老保险支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4621.83元，主要用于失业保险支出。

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48220.63元，主要用于行政人员基本医疗保险以及职工大病医疗保险支出。

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36394.65元，主要用于事业人员基本医疗保险以及职工大病医疗保险支出。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27345.58元，主要用于公务员医疗保险支出。

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2616.62元，主要用于工伤保险、生育保险支出。

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金156984元，主要用于职工住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13689.20元，其中：政府采购货物预算13689.20元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年40000元减少30000元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南陇川产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南陇川产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为10000元，较上年15000元减少5000元，下降33.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

本年度公务接待费预算减少主要原因：招商引资接待工作减少，在结合上年度工作开展中公务接待实际支出较少，因此本年度缩减了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南陇川产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年25000元减少25000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年25000元减少25000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度公务用车运行维护费预算减少主要原因：机关事务管理局2025年5月已收回我单位使用的公务用车，因此减少2026年度公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排82745元，与上年95475元对比减少12730元，主要原因：在职人员减少2人，导致运行经费安排减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南陇川产业园区管理委员会2026年委托业务费安排30000元，与上年56000对比减少26000，主要原因：本年度园区工作经费减少，故将委托业务费预算支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南陇川产业园区管理委员会资产总额200427914.32元，其中，流动资产1054951.68元，固定资产14927384.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程143340260.39元，无形资产1808.92元，其他资产41103509.01元。与上年204035001.15元相比，本年资产总额减少3607086.83元，其中：货币资金减少3480559.57元，固定资产减少5251375.97元，无形资产减少986.64元，在建工程增加5000000元，公共基础设施增加125835.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2737829.56元，其中出租资产52392.11平方米，资产出租收入2737829.56元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 云南陇川产业园区管理委员会2026年部门预算公开表]