陇川县陇川农场社区管理委员会2026年预算公开

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年预算公开

目录

第一部分陇川县陇川农场社区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县陇川农场社区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。

2.制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

3.经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。

4.负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

5.做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

6.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

7.强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8.负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

9.履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。

10.负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

11.负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。

12.承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

13.领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

14.承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心。

2.宣传文化服务中心。

（三）重点工作概述

1.积极谋划产业发展新思路。综合采取提高技术水平、政策支持、延伸产业链和加强国际合作等措施，通过多方面的努力，焕发甘蔗种植业活力，实现可持续发展。同时正确处理农业生产和垦区稳定的关系，积极优化布局，以科技为动力，以增收为目标，按照农业高产、优质、高效、安全的发展要求，推动农业生产发展。2026年支持陇川糖厂现代化改造，同时推广甘蔗良种良法技术，确保甘蔗种植面积稳定，推动单产提升至6.5吨以上，全程机械化率达到95%，全面推进8020亩甘蔗种业基地建设，提升核心产业竞争力。

2.进一步优化基础设施建设。坚持从改善职工生产生活条件的高度认识上，明确项目工作的重要性，坚持以为职工服务为第一要务，积极谋划布局，把项目建设作为工作重点来抓。2026年认真做好陇川农场“十五五”规划34个重大工程项目（概算总投资约为6.46亿元）的前期研究工作，积极向上争取项目资金支持，确保已开工项目按时、按质、按量完成，未开工项目按计划开工。持续提高基础设施建设水平，建设宜居宜业美丽农场，改善居民生活环境，提高生活质量。

3.全面加快改革工作进度。严格履行出资人职责。持续开展“提升国资监管能力行动”，助力国有资产保值增值，切实维护国有资产安全。坚持“一场一策”的原则，科学制定融合方案、政策措施，做到因地制宜、分类指导，稳妥有序推进农场垦地融合，确保“不留根不留问题”。同时及时总结改革工作取得的成效和不足，对照要点清单，对改革目标任务再聚焦、再深化，上下协作、勠力同心，共同答好期中卷、奋进改革后半程。

4.逐步有序推动遗留问题圆满化解。继续紧盯民生热点，勇担职责使命，扛牢属地责任，始终把解决历史遗留问题作为消除风险隐患维护辖区社会大局和谐稳定。针对职工群众急难愁盼问题一抓到底真干实干，持续增进广大职工群众参与“共建、共治、共享”社会治理新格局。2026年重点解决土地权属不清、手续缺失等难题，按照“应登尽登”“应办尽办”的目标要求，有序推进不动产登记工作，计划2026年10月底前完成辖区所有符合条件的不动产登记发证。

5.狠抓自身建设打造过硬队伍。深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治忠诚根基。健全理论学习长效机制，引导领导干部在常学常新中补足精神之钙、把稳思想之舵。建立健全基层干部管理长效机制，严格执行目标管理，明确岗位职责，增强责任意识。狠抓责任落实和作风建设，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，秉持“闻令而动、说干就干、干就干成”的精气神，坚持“陇川闹钟工作法”，以自我革命的精神督促各项工作见行见效，全力打造政治过硬、本领高强、作风优良的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制18人，工勤人员编制10人，事业编制29人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14384175.34元，其中：一般公共预算14084175.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年17149193.82元对比减少2765018.48元，主要原因：一是本年行政人员基础绩效奖和事业人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少；二是边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金减少24900000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14084175.34元，其中：本年收入14084175.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14084175.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16849193.82元对比减少2765018.48元，主要原因：一是本年行政人员基础绩效奖和事业人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少；二是边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金减少24900000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14384175.34元。财政拨款安排支出14384175.34元，其中：基本支出10694175.34元，与上年10969193.82元对比减少了275018.48元，主要原因是本年行政人员基础绩效奖和事业人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少；项目支出3390000元，与上年5880000元对比减少2490000元，主要原因是边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金减少24900000元。单位自有资金支出300000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4000元，主要用于4名行政退休人员工作经费。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”587844.04元，主要用于陇川农场社区管委财政补差9人生活补助538844.04元和49名事业退休人员工作经费49000元。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”753372.48元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”23407.79元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”140257.12元，主要用于单位在职参公管理人员城镇职工基本医疗保险支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”179174.71元，主要用于单位在职事业人员的城镇职工基本医疗保险支出。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗保险”163463.04元，主要用于公务员医疗保险支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9417.16元，主要用于大病补充保险、生育保险和工伤保险支出。

9.功能科目2130105“农林水支出—农业农村—农垦运行”11697783元，主要用于机关干部职工的人员工资、办公经费、社区两委人员工资、生产队管理人员补助、农垦农场税费改革转移支付补助资金等。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”525456元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1712400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17400元、政府采购工程预算1695000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24400元，较上年29400元减少5000元，下降17.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年公务接待费预算为5000元，较上年10000元减少5000元，下降了50%，国内公务接待批次为50次，共计接待100人次。

减少主要原因是根据公务接待的相关要求，县级部门到陇川农场社区管委驻地属于同城不接待范围，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为19400元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年农垦农场税费改革转移支付资金绩效目标：通过将2026年农垦农场税费改革转移支付资金3390000元发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于改善职工生产生活水平和完善陇川农场社区管委辖区内基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年机关运行经费安排314925元，与上年308560元对比增加6365元，主要原因是本年预算人数较上年人数增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县陇川农场社区管理委员会净资产总额19,781,459.55元，其中，流动资产977,430.99元，固定资产净值18,794,571.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值9456.7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产原值增加56265.8元，其中固定资产增加56265.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2026年预算公开表]