中共陇川县委办公室2026年预算公开

中共陇川县委办公室2026年预算公开

目录

第一部分中共陇川县委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共陇川县委办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

中共陇川县委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，独立调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家及省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并用时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）机构设置情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会办公室内设机构不宜公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦县委决策部署和中心工作，围绕统筹协调水平高、办文理事效率高、建言献策质量高、督查考核效能高、服务保障标准高“五高”建设要求，努力提升办公室“三服务”工作水平，打造让党放心、让人民满意的模范机关，为陇川经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会办公室编制不宜公开。在职实有28人，均为财政全额保障人员。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6827189.51元，其中：一般公共预算6797189.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30000.00元。

与上年6615829.42元对比增加211360.09元，主要原因为本年度工作人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等收入增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6797189.51元，其中：本年收入6797189.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6797189.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6585829.42元对比增加211360.09元，主要原因为本年度工作人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等收入增加，导致人员经费增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6827189.51元。财政拨款安排支出6797189.51元，其中：基本支出5721789.51元，与上年5135829.42元对比增加585960.09元，主要原因为本年工作人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等收入增加，导致基本支出增加；项目支出1075400.00元，与上年1450000.00元对比减少374600元，主要原因为本年处级领导工作经费项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013101“一般行政管理事务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4314020.00元，用于人员工资、机构运行支出；

2.功能科目2013102“一般行政管理事务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1075400.00元，主要用于处级领导、党委督查和办公室开展工作；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”24000.00元，主要用于开展退休人员相关工作支出；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”599116.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6822.71元，主要用于支付工伤保险；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”210110.79元，主要用于支付行政人员基本医疗和大病保险；

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”38296.97元，主要用于支付事业人员基本医疗和大病保险；

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”115085.28元，主要用于支付公务员医疗保险；

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7488.96元，主要用于职工基本医疗保险支出；

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”406848.00元，主要用于职工住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额112300.00元，其中：政府采购货物预算55000.00元、政府采购服务预算57300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111000.00元，较上年165000.00元减少54000.00元，下降32.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委办公室2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年35000.00元减少15000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的原因为：严格践行中央过“紧日子”要求，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为91000.00元，较上年130000.00元减少39000.00元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费91000.00元，较上年130000.00元减少39000.00元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因为：本年度公车保有量减少1辆，我单位严格践行中央过“紧日子”要求，厉行节约，压缩公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委办公室2026年机关运行经费安排229140.00元，与上年184585.00元对比增加44555元，主要原因分析本年工作人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委办公室2026年委托业务费安排250000.00元，与上年0.00元对比增加250000.00元，增长100.00%，主要原因分析本年度增加法律顾问项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共陇川县委办公室资产总额1343623.43元，其中，流动资产161859.59元，固定资产1181763.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少381820.4元，其中固定资产减少158668.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147332.46元；报废报损资产22项，账面原值81200.02元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中共陇川县委办公室2026年部门预算公开表]