陇川县护国乡人民政府2026年预算公开

陇川县护国乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分陇川县护国乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县护国乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县护国乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府作为基层人民政府，主要承担着严格贯彻执行上级政策、高效管理行政事务的职责，是推动乡村全面发展、实现乡村振兴的关键力量。其职能涵盖多个方面：在经济发展领域，积极引导产业转型升级，促进乡村经济多元发展；在社会治理方面，维护社会治安、保障公共安全，通过构建健全的治理体系、开展法治宣传和矛盾调解，营造和谐稳定的社会环境。

在民生服务方面，致力于提供全面优质的公共服务，切实满足村民在教育、医疗、养老等基本生活领域的需求。同时，高度重视生态环境保护，积极推进绿色发展战略，实施退耕还林、水土保持等生态工程，倡导绿色生活方式，保障乡村可持续发展，为后代留下良好的生态环境。

在乡村治理体系中乡政府同时扮演“执行者”“服务者”和“管理者”三重角色，既要确保政策精准落地，又要直面群众需求，切实解决实际问题。其职责随社会发展动态调整，核心始终围绕“促进农村稳定、农业增效、农民幸福”这一目标，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属事业单位3个，分别是：

1.护国乡党群服务中心（新时代文明实践所）

2.护国乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

聚焦重点领域，推动护国乡均衡发展。不断完善财政涉农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。坚持把项目建设作为经济社会发展的主抓手，全力保障项目落地建设、取得实效，以项目精准落地推动经济高质量发展。2025年，护国乡共收到县财政下达2025年财政涉农整合资金1563500元，实施项目2个。项目建成后能够带动产业兴旺、环境优化、农民增收，提升群众获得感、幸福感。

强化预算管理，提升资金使用效益。严格执行预算编制、执行、监督全流程管理，坚持量入为出、收支平衡，规范资金拨付与使用，严控无预算、超预算支出。持续深化国库集中支付、政府采购等财政改革，确保资金运行规范、安全、高效。

从严管控经费，厉行勤俭节约。严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，大力压减非刚性、非重点支出，切实降低行政运行成本，把有限资金用在保运转、保民生、保发展上。

健全内控机制，防范财务风险。完善内部财务管理制度，规范财务审批、会计核算、资产管理等流程，加强专项资金、村级补助资金监管，定期开展自查自纠，确保财经纪律执行到位，财务工作规范有序。

推进信息公开，打造阳光财政。按规定及时公开部门预算、“三公”经费、财务收支等信息，主动接受社会监督，不断提升财政财务工作透明度与公信力。

2.2025年工作计划

严格预算执行，筑牢运转保障底线。严格执行2026年部门预算，坚持先有预算、后有支出，优先保障人员工资、社保缴费、住房公积金、机关运行等基本支出，确保乡机关及所属事业单位正常履职、高效运转。

优化支出结构，聚焦重点领域保障。持续加大对乡村振兴、农村综合改革、民生保障、基层治理、生态保护等重点领域投入，足额保障村级组织运转、人大工作、文化事业、公共服务等资金需求，推动全乡经济社会平稳健康发展。

强化资金监管，提高财政使用绩效。加强对财政拨款、项目资金、惠民资金的全过程监管，规范资金审批、拨付、使用、核算各环节，确保专款专用、安全高效。健全资金使用跟踪问效机制，切实提升财政资金使用效益。

从严厉行节约，持续压减一般性支出。严格执行公务接待、公务用车、会议培训等管理制度，持续严控“三公”经费支出，大力弘扬勤俭节约作风，坚决杜绝铺张浪费，切实降低行政运行成本。

完善内控体系，严守财经纪律红线。健全财务内控管理制度，明确岗位职责、规范工作流程，加强票据、现金、国有资产、政府采购管理，定期开展财务自查与风险排查，坚决防范财务风险与违规违纪问题。

推进公开透明，提升依法理财水平。按要求做好预算、决算、“三公”经费、政府采购等信息公开工作，主动接受各方监督。加强财务人员业务培训，提升政策执行、规范核算、资金监管能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10327266.27元，其中：一般公共预算9327266.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年10615994.5元对比减少288728.23元，主要原因：一是在职人员减少1人，本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少287928.23元；二是村民小组减少1个，导致村民小组补助经费减少800元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9327266.27元，其中：本年收入9327266.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9327266.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9615994.5元对比减少288728.23元，主要原因：一是在职人员减少1人，本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少287928.23元；二是村民小组减少1个，导致村民小组补助经费减少800元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10327266.27元。财政拨款安排支出9327266.27元，其中：基本支出9199266.27元，与上年9487194.5元对比减少287928.23元，主要原因：在职人员减少1人，本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少287928.23元；项目支出128000元，与上年128800元对比减少800元，主要原因是村民小组减少1个，导致村民小组补助经费减少800元。单位资金支出1000000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”46000元，主要用于乡人大主席团工作经费10000元，乡人大会议经费36000元；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”40000元，主要用于乡人大代表活动经费；

3.功能科目2010301“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3095189元，主要用于在职行政人员工资福利支出、在职公用经费支出及其他支出；

4.功能科目2010350“政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3075324元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出；

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”11000元，主要用于离退休公用经费；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”825842.08元，主要用于职工基本养老保险；

8.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”20468.73元，主要用于事业人员失业保险；

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”163466.29元，主要用于行政人员医疗补助；

10.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”173047.52元，主要用于事业人员医疗补助；

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”117401.62元，主要用于公务员医疗补助；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10323.03元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；

13.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”1168800元，主要用于村委会非抵边正职、副职岗补助和村民小组补助；

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”562404元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算68000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83000元，较上年88000元减少5000元，下降5.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县护国乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡人民政府2026年公务接待费预算为15000元，较上年20000元减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为125次，共计接待496人次。

公务接待费预算减少主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，减少非必要公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为68000元，与上年预算持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费68000元，与上年预算持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县护国乡人民政府2026年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2026年机关运行经费安排408880元，与上年预算持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年预算持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县护国乡人民政府资产总额4690751.16元，其中，流动资产1068662.87元，固定资产3622083.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少849029.08元，其中流动资产减少28225.35元，固定资产减少570803.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 陇川县护国乡人民政府2026年部门预算公开表]