陇川县归国华侨联合会2026年预算公开

陇川县归国华侨联合会2026年预算公开

目录

第一部分陇川县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、党的二十届四中全会精神，深刻领会和把握习近平文化思想、习近平总书记关于侨务工作的重要论述、习近平总书记关于群团工作的重要论述，组织开展具有针对性和实效性的学习宣传活动，推动党的创新理论在侨界深入人心、落地生根。

2.夯实基层组织基础。持续推动侨联组织向基层延伸，构建有效地基层组织架构，争取勐约乡瓦幕村侨胞之家活动经费，指导基层侨联组织及“侨胞之家”开展相关活动10场次。

3.维护侨界合法权益。强化“检侨”“法侨”“公侨”合作，加快推动涉侨纠纷多元化解机制的建设和实质化运行，切实提升侨益司法保护水平。积极参与基层社会治理，开展“法治宣传边关行”及普法宣传10场次，做好侨胞来信来访工作，维护侨界群众的合法权益。

4.提升为侨服务水平。实施“暖侨行动”，利用春节、中秋等节日看望慰问归侨、侨眷、南侨机工。做深做实为侨服务项目，向上级部门及公益基金会争取产业帮扶项目，计划为邦外村生态养殖绿壳蛋鸡、狮头鹅项目争取资金3万元，争取继续发展稻田养鱼项目及葫芦蜂养殖项目，开展职业技能培训4场次。加强与陇川县侨资侨属企业的联系服务工作，争取小额信贷资金20万元帮扶侨界群众发展产业。依托鼎盛医院为侨服务工作站开展送医送药送义诊活动2场次。

5.加强海外联谊工作。依托中国传统节日，加强与国外侨团、侨社、侨校，以及华侨华人、侨领和知名人士的联谊联络，开展走访座谈8次。配合支持省州侨联开展好海外侨胞德宏行活动。

6.弘扬中华传统文化。组织海外华裔青少年开展夏令营活动、参加世界华人作文大赛。加强与沿边华侨学校的文化交流，依托县职高侨胞之家和拉影国门小学侨胞之家开展文体活动4场次，增进胞波情谊，助推中华文化走出去。

7.积极服务发展大局。围绕国家战略和地方经济社会发展需要，紧贴侨胞创业投资需求，以招商引资、招才引智、以侨促贸为主线，不断拓展侨务工作服务经济发展的深度与广度。

8.积极参政议政。积极参与政协、人大组织的调研视察活动，并组织侨界委员、代表撰写好提案、建议案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1456309.5元，其中：一般公共预算1456309.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1566166.22元对比减少109856.72元，主要原因是本年度公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1456309.5元，其中：本年收入1456309.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1456309.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1566166.22元对比减少109856.72元，主要原因是本年度公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费收入减少。四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1456309.5元。财政拨款安排支出1456309.5元，其中：基本支出1316309.5元，与上年1426166.22元对比减少109856.72，主要原因是本年度公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费收入减少；项目支出140000元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体明细如下：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”991912元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2012599“一般公共服务支出—港澳台事务—其他港澳台事务支出”140000元，用于项目开展；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3000元，用于离退休人员经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”137070.72元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1148.54元，用于其他社会保险缴纳；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”55864.9元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”21415.96元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1713.38元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”104184元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县归国华侨联合会编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11860元，其中：政府采购货物预算11860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年6000元减少1000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县归国华侨联合会2026年公务接待费预算为5000元，较上年6000元减少1000元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排50920元，与上年持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县归国华侨联合会2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县归国华侨联合会资产总额29814.86元，其中，流动资产10701.8元，固定资产19113.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年36054.16相比，本年资产总额减少6239.3元，其中固定资产减少6637.85元，流动资产增加398.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县归国华侨联合会2026年部门预算公开表]