陇川县妇女联合会2026年预算公开

陇川县妇女联合会2026年预算公开

目录

第一部分陇川县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇女联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

陇川县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、宣传教育股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，凝聚巾帼共识。坚持党的全面领导，深化理论武装，严抓党风廉政建设。广泛开展政策宣传与培训，举办爱心妈妈赋能、普法宣讲、青春期健康教育等活动20余场，线上线下培训覆盖超6000人次。联合多部门开展“巾帼普法乡村行”、无偿献血、儿童关爱、防溺水宣传等系列活动，发放宣传资料近2000份，服务家庭与儿童超800人次。

2.聚焦维权关爱，提升服务实效。利用重要节点开展普法宣传，发放维权资料900余份。入驻县综治中心，依托12338热线排查化解婚姻家庭纠纷16件。深化关爱行动，走访慰问重病家庭、困境儿童60人，发放物资价值9万余元。完成宫颈癌、乳腺癌筛查超1万人次，为16名患者申请救助金11.1万元。招募528名“爱心妈妈”结对帮扶804名留守困境儿童。实施各类助学、创业帮扶项目，发放创业贷款1694万元，争取创业资金40万元，为多名学生争取助（奖）学金。

3.深化家庭建设，倡树文明新风。开展“抵制高价彩礼、倡导文明婚俗”主题宣讲10余场。联合相关部门举办“七夕+福彩”公益宣传，引领婚恋新风。支持开展家风建设、民族团结主题演出活动。

4.夯实组织基础，延伸工作手臂。扩大妇联组织在新领域覆盖，新建村播联盟妇联1个、非公企业妇联24家、社会组织妇联12家。打造“党建带妇建”助力乡村振兴示范点。组织基层妇联骨干开展活动，提升凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3050553.08元，其中：一般公共预算2050553.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年3558626.14元对比减少508073.06元，主要原因：一是本年退休1人，公务员基础绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费减少476773.06元；二是妇儿工委（含统计监察经费)工作经费减少30000元；三是妇女儿童（按妇女儿童人均1元）帮扶救助经费减少1300元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2050553.08元，其中：本年收入2050553.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2050553.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2558626.14元对比减少508073.06元，主要原因：一是本年退休1人，公务员基础绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费减少476773.06元；二是妇儿工委（含统计监察经费)工作经费减少30000元；三是妇女儿童（按妇女儿童人均1元）帮扶救助经费减少1300元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3050553.08元。财政拨款安排支出2050553.08元，其中：基本支出1397353.08元，与上年1874126.14元对比减少476773.06元，主要原因：本年退休1人，公务员基础绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费减少476773.06元；项目支出653200元，与上年684500元对比减少31300元，主要原因：一是妇儿工委（含统计监察经费)工作经费减少30000元；二是妇女儿童（按妇女儿童人均1元）帮扶救助经费减少1300元。单位自有资金支出1000000元与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.功能科目“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”1054738元，主要用于在职人员工资和在职公用经费；

2.功能科目“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”653200元，主要用于妇联工作经费、自有资金安排的相关支出等项目支出；

3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”5000元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”143070.88元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1256.98元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”58939.97元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”25206.86元，主要用于公务员医疗保险费支出；

8.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1788.39元，主要用于在职人员生育保险及工伤保险缴费支出；

9.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”107352元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县妇女联合会2026年公务接待费预算为7000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待116人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2026年机关运行经费安排57285元，与上年63650对比减少6365元，主要原因是本年在退休1人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2026年委托业务费安排15000元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县妇女联合会资产总额34266.64元，其中，流动资产7743.67元，固定资产26521.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12599.8元，其中固定资产减少14074.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县妇女联合会2026年部门预算公开表]