陇川县麻栗坝水库管理局2026年预算公开

陇川县麻栗坝水库管理局2026年预算公开

目录

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县麻栗坝水库管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县麻栗坝水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、移民与环境管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化责任落实，规范水库管理。一是加强日常巡查检查，坚持每日对大坝关键部位进行巡查检查，对发现的异常情况及时分析研判并妥善处置。二是严格按照规程规范要求，定期开展大坝安全监测，并认真做好现场记录，及时整理观测数据，2025年开展测压管观测15次，大坝表面位移观测4次。三是加强对溢洪道闸门、电站尾水分水闸、西高涵闸门等设备的维护保养，有效确保防洪度汛和水库调度运行安全。四是持续推进蚁害治理工作，巩固蚁害治理成果，2025年开展白蚁农药消杀1次，安装蚁害监测装置400个。五是建设水库强震动监测系统，目前正在开展招标工作，预计2026年4月底前完工。六是维修西低隧洞压力钢管，及时消除安全隐患。督促兴边公司整改西低隧洞压力钢管锈蚀脱漆问题，2025年12月底可完工。

2.强化应急能力，筑牢安全防线。汛前，科学编制防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划等并按要求完成报批；强化对大坝和各水工建筑物的巡查，加强防汛物资储备与管理，定期开展防汛设施设备维护保养；组织开展防洪度汛应急演练1次，对可能发生的险情做到心中有数，应对有措施。汛中，严格执行24小时值班制度和领导带班制度，强化汛期值班值守，严格落实防汛工作责任制，密切监视水情、雨情、工情，科学精细进行防洪调度，及时反馈、上报汛情信息。汛后，再次巡视检查水工建筑物运行情况，圆满完成2025年蓄水任务。

3.优化用水调度，保障农业灌溉。一是严格按照上级业务主管部门批准的调度运用计划开展用水调度，汛前严格控制水位，满足度汛要求，确保安全度汛。二是主动与灌溉受益乡镇对接，紧密联系用水实际需求，合理计划，科学调配，认真做好农业供水调度工作，为今冬明春群众农业生产灌溉供水提供了有力保障。三是加强渠道的巡查检查和维修维护，及时处理渠道坍塌、渗漏、阻塞等问题，确保渠道通畅。通过以上措施，有效发挥了工程的灌溉效益和工业供水效益，实际灌溉面积达到12.35万亩，累计为工业部门供应生产用水278万立方米，取得了显著的社会效益和经济效益。

4.加强生态建设，守护碧水长流。一是常态化开展水质监测，积极排查入库河流污染源，坚决杜绝受污染水体流入库区。同时，继续委托德宏州水文局每2个月对库区水质进行1次检测，并出具水质检测报告，水质均达标且稳定。二是积极协调相关部门开展联合执法行动，严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼及使用非法渔具等破坏渔业资源的违法行为。2025年共开展联合执法5次，收缴竹筏34个、刺网2张、地笼69副、小网箱4个。三是积极争取增殖放流项目，增强水生生物多样性，2025年开展增殖放流活动1次，共投放孟加拉鲮鱼2万余尾。四是积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续开展植树增绿活动，擦亮生态底色。2025年，共组织开展库区沿岸植树增绿活动3次，共种植树苗3350棵，其中，三角梅3000棵，木棉花100棵，千果榄仁250棵。五是常态化开展水库“清四乱”整治，联合城子镇、清平乡不定期集中整治水库淹没区范围内群众围垦种植、私搭乱建等行为，2025年累计清理围垦种植作物100余亩，开挖物理界线4655.78米。拆除私搭乱建窝棚1间，有效维护了水库正常管理和水事安全。

5.开展水域排查，预防溺水事故。一是加大水库枢纽和库区库岸周边的巡查力度，及时排查防溺水安全隐患，积极向库区周边村寨群众和到水库游玩人员加强防溺水知识宣传教育，及时劝阻各类不安全涉水活动，并做好记录，2025年累计开展巡查280次，劝阻不安全涉水活动427人次。二是完善相关安全设施，在游客游玩密集区域和危险水域设置救生竿、救生圈、救生绳等应急设施61件，设置警示标识牌20个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

陇川县麻栗坝水库管理局财务总收入3564693.73元，其中：一般公共预算3564693.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4297947.7元相比，减少733253.97元。主要原因：一是在职人员月发绩效未纳入部门预算，2025年调出2人，退休1人，导致人员经费减少493253.97元；二是县级处级领导工作经费减少240000元。

（二）财政拨款收入情况

陇川县麻栗坝水库管理局财政拨款收入3564693.73元，其中：本年收入3564693.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3564693.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4297947.7元相比，减少733253.97元。主要原因：一是在职人员月发绩效未纳入部门预算，2025年调出2人，退休1人，导致人员经费减少493253.97元；二是县级处级领导工作经费减少240000元。

四、预算单位支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局预算总支出3564693.73元，财政拨款安排支出3564693.73元，其中：基本支出3264693.73元，与上年3757947.7元相比，减少493253.97元。主要原因：在职人员月发绩效未纳入部门预算，2025年调出2人，退休1人，导致人员经费减少493253.97元；项目支出300000元，与上年540000元相比，减少240000元。主要原因是县级处级领导工作经费减少240000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关行政单位离退休”1000元，主要用于退休人员的节日慰问、生活补贴等相关福利支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”366683.04元，主要用于保障养老保险缴费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”16042.38元，主要用于保障工伤保险和失业保险缴费支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”147589.68元，主要用于保障事业单位医疗保险支出。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”47089.09元，主要用于保障公务员医疗保险支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4583.54元，主要用于保障城镇职工基本医疗保险支出。

7.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”6000元，主要用于事业人员优秀奖励。

8.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”2425434元，主要用于工资福利、公用经费支出。

9.功能科目2130306“农林水支出—水利—水利工程运行与维护”300000元，主要用于水库工程运行管理维护支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”250272元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门在编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，确定2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年3000元减少1000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2026年公务接待费预算为2000元，较上年3000元减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的主要原因是麻栗坝水库工程已竣工验收，目前工作重心在麻栗坝灌区建设工程，接待工作大部分在灌区管理局开展，故陇川县麻栗坝水库管理局接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2026年机关运行经费安排为0元，与上年持平，无变化。主要原因是本单位属于事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2026年委托业务费安排0元，主要原因是本单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额85603487.32元，其中，流动资产12050037.41元，固定资产28367838.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程45185611.81元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43663152.49元，其中流动资产减少21522.49元，固定资产减少54348518.85元，在建工程增加10706888.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2026年部门预算公开表]