陇川县机关事务管理局部门2026年预算公开

陇川县机关事务管理局部门2026年预算公开

目录

第一部分陇川县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县机关事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）聚焦集中统一管理，着力提升国有资产管理效能

一是建立健全资产管理制度，推进国有资产法治建设。印发《陇川县行政事业单位国有资产配置管理办法》《陇川县行政事业单位国有资产使用管理办法》和《陇川县行政事业单位国有资产处置管理办法》。二是规范国资管理行为，推动行政事业性国有资产提质增效。资产处置严格执行管理规定，加强实地查验、鉴定评估等工作，规范审批、核销、收入上缴等程序，严格执行“收支两条线”管理。2025年共处置国有固定资产业务32起，其中：无偿划转固定资产8起账面原值780281.98元、对外出租出借固定资产7起租金收益2345512.00元、固定资产核减5起账面原值1036237.62元、对外捐赠国有资产1起账面原值64000.00元，货币性核减1起核减货币资金51655.60元。三是充分盘活闲置国有资产，助力缓解财政收支矛盾。将占有、使用和管理的长期闲置、低效运转的各类资产，以及可盘活利用的其他资产全部纳入可盘活范围，通过盘活存量、优化增量，切实提供资产使用收益。创建我县实体公物仓，对全县机关闲置、待处置、超标准配置和临时机构的资产等实行集中统一调剂使用，加强修复性使用和调剂共享。

（2）聚焦服务为民，提升机关运行保障质量

一是在日常公务接待工作中严格控制公务接待范围，不超标准接待坚持厉行节约，杜绝餐饮浪费。2025年截至10月完成公务接待107批次813人（其中：省部级4批次28人，厅局级63批次528人，县处级40批次257人）；完成大型会议接待：中共陇川县第十三届代表大会第四次会议383人，中国人民政治协商会议陇川县第十六届委员会的四次会议359人，陇川县第十八届人民代表大会第四次会议338人；完成大型活动陇川县第四十一届朋生统肯目瑙纵歌节、2025年傣族德昂族泼水节接待约650人；“大美陇川”第十六届（2025年）目瑙纵歌活动周接待约400人。二是会议服务保障。2025年截至10月会议服务596场次28075人（其中：政府七楼会议143场6927人；政府东四楼视频会议98场3475人；传承中心报告厅、小会议室、党校会议室共107场12919人；东楼党员活动室、信访局视频会议室、金融大厦、政府二楼常委会议室共53场1424人；政府三楼会议室195场3330人）。

（3）提升公务用车使用效能

一是公车服务管理平台中心公务用车实行统一管理，共有41辆公务用车（其中：中巴车3辆，商务车2辆，越野车16辆，轿车14辆，皮卡车6辆）。二是截至2025年10月组织调度车辆保障公务出行1356次，行驶302819公里，应收费用603381.00元。三是优化升级公车管理“全省一张网”，积极协调加油、维修、ETC、保险等第三方数据的实时接入，实现对大额维修、超容量加油、短间隔加油等异常预警。四是实现AI智能车管助手（加油采集、ETC采集、ETC开票、违章采集、年检采集、档案识别、保单识别、案例库、维修异常保养提醒、年检到期、车辆违章、保险到期、派车补录、预约派车、派车登记、智能调度、智能排班、智能培训、加油补单、维保补单、充电补单、维修保养知识库、司机管理知识库）。五是强化监督问责，严格公务用车制度。认真贯彻落实中央八项规定严禁铺张浪费。

2.2026年工作计划

（1）持续推动机关党建高质量发展。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断筑牢党员干部思想根基，推动机关党建不断提质增效。

（2）持续优化办公用房调配保障。持续推进办公用房权属统一登记工作，推进办公用房管理信息化建设。坚持安全为要、务实节俭，统筹做好办公用房维修管理。

（3）持续强化公务用车管理。做好公务用车的编制、配备、更新、调剂和处置工作。持续推进公务出行绿色保障新模式，推动公务用车新能源化。

（4）持续提升公务接待保障效能。进一步优化整合现有酒店资源，构建合理保障、协调顺畅、精干高效的服务保障体系。进一步在餐饮特色上做文章，挖掘陇川特色文化，建立健全精品菜系，持续提升接待服务保障水平。

（5）持续加强公共机构节能管理。持续推进绿色低碳出行，探索“近零碳”公共机构转型。抓好办公用房屋面光伏建设，加强生活垃圾分类、反食品浪费、绿色食堂等示范创建及评估工作。

（6）持续提升后勤服务保障质效。进一步加强对机关食堂食品采购、安全卫生、规范服务监管，持续开展反食品浪费、“光盘行动”“暖心服务”等，提升机关食堂保障水平。加强集中办公区安保、会务服务监管。加强易地交流干部周转房服务保障，提升干部职工服务满意度。

（7）持续深化模范机关建设。进一步深化机关文化建设，深化家庭家教家风建设。进一步提升信息宣传质量。改进工作作风，提升机关效能，加快建设“忠诚可靠、勤俭节约、严谨细致、廉洁高效”的高素质干部队伍。持续深化清廉机关建设。做好乡村振兴帮扶工作。

（8）持续狠抓安全管理不松懈。以更高标准、更严要求落实各项安全管理制度，加大安全生产监管和安全工作防范，强化对各类维修改造施工项目的安全监管。不断加强公务用车、水电设备、消防等安全管理，多措并举确保公务用车、公房以及办公区绝对安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制50辆，实有车辆44辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15034285.97元，其中：一般公共预算15034285.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15871689.30元对比减少837403.33元，主要原因：一是2026年人员新增2人同时社保经费、公积金缴费基数增加，故金额增加109526.67元；二是2026年人员新增2人，在职公用经费增加12730元；三是项目支出财政拨款资金比上年减少959660元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15034285.97元，其中：本年收入15034285.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15034285.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15871689.30元对比减少837403.33元，主要原因：一是2026年人员新增2人同时社保经费、公积金缴费基数增加，故金额增加109526.67元；二是2026年人员新增2人，在职公用经费增加12730元；三是项目支出财政拨款资金比上年减少959660元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15034285.97元。财政拨款安排支出15034285.97元，其中：基本支出4281945.97元，与上年4159689.30元对比增加122256.67元，主要原因：一是2026年人员新增2人同时经费社保、公积金缴费基数增加，故金额增加109526.67元；二是2026年人员新增2人，在职公用经费增加12730元；项目支出10752340元，与上年11712000元对比减少959660元，主要原因：一是边境转移支付资金安排信创电子设备采购专项资金比上年增加54700元；二是县乡职能部门公务用车购置经费比上年增加378000元；三是政府大院及交流房运行维护专项经费比上年增加100000元；四是平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费比上年减少1352360元；五是2026年减少综合楼电梯更换专项资金140000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”22000元，主要用于核算中心日常办公支出；

2.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”9357466.96元，主要用于保障事业单位人员工资，机构正常运转及机关核算管理股、全县接待、政府大院交流房、平台车辆运行维护、食堂正常运行开支；

3.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”4854700元，主要用于安可电子设备采购、全县公车购置。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”17000元，主要用于保障单位退休人员正常运转开支；

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”325113.92元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”14223.73元，主要用于缴纳单位在职职工的失业保险社会保障缴费。

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政单位医疗”4000元，主要用于缴纳行政单位职工的医疗保险；

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”131481.64元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”60143.80元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险补助；

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4063.92元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”244092元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额3695500元，其中：政府采购货物预算3034700元、政府采购服务预算660800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5829383.42元，较上年6752000元减少922616.58元，下降13.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，原因是无出国出境任务。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县机关事务管理局2026年公务接待费预算为1621743.42元，较上年1570000元增加51743.42元增长3.30%，国内公务接待批次为780次，共计接待9023人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2026年预计开展的接待项目增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为4207640元，较上年5182000元减少974360元，下降18.80%。其中：公务用车购置费1800000元，较上年1422000元增加378000元，增长26.58%；公务用车运行维护费2407640元，较上年3760000元减少1352360元，下降35.97%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为44辆。

公务用车购置费较上年增加的原因是：2026年新增5家单位的车辆购置经费；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：2026年的预算中减少了新能源汽车的维修维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县机关事务管理局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

2.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2026年委托业务费安排10000元，与上年对比增加10000元增长100%，主要原因是2026年需要支付聘请第三方整理单位档案的费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额10165758.40元，其中，流动资产151321.72元，固定资产10014435.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年10372269.83元相比，本年资产总额减少206511.43元，其中：固定资产减少202984.20元。处置房屋建筑物260平方米，账面原值48000元；处置车辆5辆，账面原值772997.32元；报废报损资产94项，账面原值336218.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产108平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 

[附件: 陇川县机关事务管理局2026年部门预算公开表]