陇川县综合行政执法局2026年预算公开

陇川县综合行政执法局2026年预算公开

目录

第一部分陇川县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全县综合行政执法和城市管理的工作规划、年度计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实，制定城市管理行政执法行为规范和城市管理工作规范；统筹推进与其他行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

2.深化综合行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法工作。依法遵守经省人民政府批准的相对集中行政执法权及县人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

3.负责权限范围内城市管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查等职能。

4.负责对城市规划区内市容秩序的监督管理。

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

6.组织开展综合行政执法领域相关方针、政策、法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育，并做好贯彻落实。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、政策法制股、市容秩序管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化综合行政执法改革。积极推动相对集中行使行政处罚权工作，加强与住建、自然资源、林草、公安、农业农村、市场监督等相关部门的协作配合，建立健全信息共享、执法联动、案件移送等工作机制，明确了职责边界，构建权责统一、权威高效的行政执法体制，形成执法合力，提高了执法效能。

2.加强执法队伍建设。完善执法队伍建设管理机制，新招协勤人员7人（协勤编已招满），定期开展学习培训、典型案例分析等执法学习培训活动，提高执法人员法治素养，提升执法能力和水平。

3.推进城市精细化管理。全年发放各种宣传单500余份，粘贴各类宣传海报16张，横布标12条。加强对晃相夜市、陇川产业园区等重点街道、集市的巡逻频次。开展联合执法活动共出动执法车辆70余辆次，人员110人次，查处各种车辆225辆，其中：现场批评教育116人次，责令现场整改16人次，警告车辆改装改变外形16辆，违章处罚5辆，处罚其他违法行为车辆102起。

4.提升服务民生水平。全年共收到各种投诉和来信来访74件，其中信访诉求34件，德宏州热线12345转办40件，结案74件，办结率为100%。清理乱占乱摆2448起（规范店外1162起，清理流动摊1098起，规范夜市摊点188起）；清理乱停乱放566起（现场宣传教育566起）；清理乱堆乱放388起（督促落实门前三包责任制78起，清理公共场所堆放影响市容物品310起）；清理乱贴乱画983起（清理各类小广告503起，拆除违规广告牌480起）；拆除乱搭乱建2起（督促违法建筑自行拆除2户，拆除面积36平方米）；清理乱拉乱接22起（整治乱拉绳子晾晒各类物品共19起，清理飞线充电电动车3起）；排查户外广告3574起，发现问题501起，整改完成113起，拆除388起；审批户外大型广告1起面积101.25平方米，招牌设施16起面积455.26平方米。

5.加强流浪犬管理工作。完成犬只留检收容场所及办公场所建设，面积170平方米。制定出台了《陇川县犬只收容留检管理办法》《陇川县犬只收容留检场所领养制度》。全年共处理犬类投诉16起，捕捉流浪犬20只，收容流浪犬只36只。

6.护蕾行动。在上下学高峰时段设立“护学岗”，每天安排一个中队，驻守学校周边，疏导交通、规范车辆停放，并整治占道经营、流动摊贩、散发小广告等行为，确保校园周边安全畅通。

7.不打折扣地履行好委托执法工作。

（1）自然资源违法案件查处。下发土地类《责令停止违法行为通知书》24份，矿产资源类《责令停止违法行为通知书》7份，《责令整改通知书》15份，《接受调查通知书》30份，开具证据保存清单3份。及时发现和制止各类违法占地、私挖盗采矿产资源行为，共立案查处16件，正在办理中2件，移交农业农村局1件，已办结13件，处罚款金额共99.42万元。2025年上级下发我县督查问题核实图斑7个，检测面积：1193.01亩。现7个图斑已全部完成外业核查，相关核实情况已上报州局，涉及宅基地图斑已移交县农业农村部门，经联系州局，目前上级未将7个督查问题核实图斑确定为问题图斑下发。

（2）林业和草原违法案件查处。严厉打击非法运输、擅自改变林地用途、非法采石、采沙、偷砍盗伐、乱砍滥伐、毁坏林木、非法猎捕野生动物等森林资源的违法行为，2025年指导本县9个乡镇行政执法案件18次，接县林业和草原局移交续办毁坏林木案件10起，处罚违法行为人5人次，收缴罚没款2万余元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4695274.02元，其中：一般公共预算4695274.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年4866916.76元对比减少171642.74元，主要原因：一是今年月发绩效未纳入部门预算，二是本年度人员减少1人，导致人员经费及相关业务经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4695274.02元，其中：本年收入4695274.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4695274.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4866916.76元对比减少171642.74元，主要原因是：一是今年月发绩效未纳入部门预算，二是本年度人员减少1人，导致人员经费及相关业务经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4695274.02元。财政拨款安排支出4695274.02元，其中：基本支出4333174.02元，与上年4159716.76元对比增加173457.26元，主要原因：一是今年月发绩效未纳入部门预算，二是本年度人员减少1人，三是本年度协勤人员社会保险单位助缴部分资金345100.00元纳入基本支出申报部门预算。项目支出362100.00元，与上年707200.00元对比减少345100.00元，主要原因是：本年度协勤人员社会保险单位助缴部分资金345100.00元纳入基本支出申报部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”326285.92元，主要用于保障行政单位在职人员养老保险缴费开支；

2.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”131185.79元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

3.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”40785.74元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

4.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4078.57元，主要用于保障行政单位在职人员其他保险缴费支出；

5.功能科目2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”2341122.00元，主要用于保障单位在职人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2120104“城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”1607100.00元，主要用于保障综合执法协管人员工资、社会保险以及机构正常运转开支；

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”244716.00元，主要用于保障行政单位在职人员住房公积金开支；

五、县对下专项转移支付情况

陇川县综合行政执法局编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29100.00元，其中：政府采购货物预算26100.00元、政府采购服务预算3000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元，较上年46000.00元减少10000.00元，下降21.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门未涉及因公出国（境）费，故与上年对比无增减变化原因。

（二）公务接待费

陇川县综合行政执法局2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待98人次。

我部门公务接待费与上年持平，故与上年对比无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年40000.00元减少10000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年40000.00元减少10000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是：加强车辆管理、压缩燃油及维修支出、厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县综合行政执法局2026年机关运行经费安排120935.00元，与上年127300元对比减少6365.00元，主要原因是：本年度人员减少1人，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县综合行政执法局2026年委托业务费安排20000.00元，与上年25000元对比减少5000.00元，主要原因是：从严落实过紧日子要求，取消非必须委托项目，严控购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县综合行政执法局资产总额101849.14元，其中，流动资产651.55元，固定资产101197.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年123475.74元相比，本年资产总额减少21626.60元，其中固定资产减少21807.32元，流动资产增加180.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县综合行政执法局2026年部门预算公开表]