陇川县退役军人事务局2026年预算公开

陇川县退役军人事务局2026年预算公开

目录

第一部分陇川县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难纾困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人服务保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的退休军休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个，分别是：

陇川县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，陇川县退役军人工作总体目标设定为：全面提升退役军人服务保障水平，构建更加完善的服务管理体系。通过优化政策供给、强化就业创业扶持、深化荣誉激励与尊崇机制、加强思想政治引领与解困帮扶，实现退役军人安置率、就业创业成功率双提升，满意度大幅提高。同时，推进服务设施标准化、信息化建设，确保退役军人权益得到充分保障，营造全社会关心关爱退役军人的良好氛围，让退役军人成为陇川县经济社会发展的重要力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5955897.6元，其中：一般公共预算5450897.6元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入505000.00元。

与上年6883971.56对比减少928073.96元，主要原因分析：一是今年月发绩效未纳入部门预算；二是全县春节慰问经费和双拥节日慰问及立功获奖经费比上年减少；三是绩效目标项目较差的项目不再纳入预算，项目减少；四是单位自有资金收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5450897.6元，其中：本年收入5450897.6元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5450897.6元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6173971.56元对比减少723073.96元，主要原因分析：一是今年月发绩效未纳入部门预算；二是全县春节慰问经费和双拥节日慰问及立功获奖经费比上年减少。三是绩效目标项目较差的项目不再纳入预算，项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5955897.6元。财政拨款安排支出5450897.6元，其中：基本支出2057037.6元，与上年2447571.56对比减少390533.96元，主要原因分析：今年月发绩效未纳入部门预算。项目支出3393860.00元，与上年3726400.00元对比减少332540.00元。主要原因分析：一是全县春节慰问经费和双拥节日慰问及立功获奖经费比上年减少。二是绩效目标项目较差的项目不再纳入预算，项目减少。单位自有资金505000.00元，与上年710000.00元对比减少205000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”3000.00元。主要用于本单位3名退休职工开展日常活动的支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”211006.44元。主要用于保障行政事业单位人员养老保险缴费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”102600.00元。主要用于保障三属人员自然增长机制生活补助资金、优抚对象死亡补助支出。

4.功能科目2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”91400.00元。主要用于保障伤残人员自然增长机制生活补助资金支出。

5.功能科目2080803“社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助”195100.00元。主要用于保障在乡复员、带病回乡、参战人员自然增长机制生活补助资金支出。

6.功能科目2080805“社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”269500.00元。主要用于保障义务兵优待金及大学生入伍奖励金支出。

7.功能科目2080806“社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助”54000.00元。主要用于保障60岁以上农村籍自然增长机制生活补助资金支出。

8.功能科目2080808“社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念”64000.00元，主要用于保障单位烈士陵园日常维修维护费支出。

9.功能科目2080899“社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出”562760.00元，主要保障各类优抚对象困难帮扶救助、重点优抚对象八一慰问经费支出。

10.功能科目2080901“社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置”462500.00元，主要用于保障退役士兵一次性生活补助资金支出。

11.功能科目2080902“社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置”25000.00元，主要用于保障军队移交政府的离退休人员离退休费支出。

12.功能科目2080904“社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育”140000.00元，主要用于保障退役士兵教育培训支出。

13.功能科目2080999“社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出”175100.00元，主要用于保障退役士兵安置期间生活补助资金及待安置期间基本保险经费支出。

14.功能科目2082801“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行”1620685.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

15.功能科目2082804“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属”1082100.00元，主要用于保障节日慰问、开展双拥工作支出。

16.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”6245.00元，主要用于保障行政事业单位人员社会保障和就业支出。

17.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”97192.32元，主要用于保障行政事业单位行政人员医疗保障支出。

18.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”45757.6元，主要用于保障单位事业人员医疗保障支出。

19.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”72258.24元，主要用于保障单位公务员医疗保障支出。

20.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2638.00元，主要用于保障行政事业单位医疗保障支出。

21.功能科目2101401“卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助”9800.00元，主要用于保障优抚对象医疗费用支出。

22.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”158255.00元，主要用于保障行政事业单位在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县退役军人事务局编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年37636.00元减少636.00元，下降1.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年持平无变化。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局2026年公务接待费预算为18000.00元，较上年18568.00减少568.00元，下降3.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待90人次。

减少变化原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为19000.00元，较上年19068.00元减少68.00元，下降0.36%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19000.00元，较上年减少68.00元，下降0.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2026年机关运行经费安排82745.00元，与上年89110.00对比减少6365.00元，主要原因分析是退休1名事业人员，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2026委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县退役军人事务局资产总额1031448.56元，其中，流动资产689.08元，固定资产1030759.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额1149829.47相比，本年资产总额减少118380.91元，其中固定资产减少85676.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县退役军人事务局2026年部门预算公开表]