中国共产党陇川县委员会组织部2024年度部门决算

监督索引号53312400320301000

中国共产党陇川县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会组织部主要职能不宜公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会组织部内设机构不宜公开。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（无离休人员，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持凝心铸魂，筑牢信仰之基。聚焦履职能力加强干部专业化能力培训，提高各级干部政治能力和领导现代化建设能力，切实增强理论教育的系统性、党性教育的严肃性、专业化能力培养的有效性。2024年共举办培训班21期，培训县管干部、新任科级干部、年轻干部、关键岗位干部3100余人。2024年共选派221名领导干部参加上级党性教育、特色农业、乡村振兴、科技创新、社会工作等专题培训班，选派14名干部参加州委党校中青、民干、妇干班。

（二）坚持选贤任能，激励干事创业。实施领导班子和领导干部调优提质行动，坚持事业为上、人岗相适、人事相宜原则，选优配强领导班子。2024年以来，共调整干部9批次256人。其中，提拔重用65名，其中一线提拔重用43名，平级调整152名，挂兼职39名；晋升职级7批次84名，其中一线晋升职级52名。

（三）坚持人才赋能，服务高质量发展。做实人才服务，推动产才融合。聚焦发展引进研究生7人、教育紧缺专业学科优秀人才9人，回引党政人才5人，安置卫生系统定向免费医学生8人。实施陇川县“宏雁归巢、英才兴边”专项行动，建立陇川籍在外人才数据库，征集大学生“返家乡”岗位122个，招募返乡大学生49名。

（四）坚持强基固本，建强战斗堡垒。落实抓党建促乡村振兴。发动全县基层党组织开展“两进链、三联结”防返贫工作，为全县224户新增风险户明确帮扶责任人940人次，科学制定进链帮扶措施共261项。加快推进2024年中央、省级财政扶持的新型农村集体经济发展项目建设，户撒乡芒炳村等4个村农特产品交易服务中心建设项目均已开工建设，力争在年底投入使用；截至目前全县58个行政村已完成村集体经济巩固在10万元以上指标任务。

（五）坚持科学管理，建设高素质公务员队伍。牵头开展清理规范县级以上机关事业单位借调工作人员工作，2024年办理抽借调手续22人，其中公务员13人，事业人员9人。用好用活公务员奖励规定，表彰2023年度优秀公务员282名，其中个人嘉奖253名，三等功29名，发放证书282本，奖章29枚，奖金466500元。发挥好职级晋升激励作用，2024年共晋升职级70人，其中乡镇晋升21人。坚持人岗相适、人事相宜的考录目标要求，精准科学合理设置招录岗位，2024年招录公务员29人，其中县直单位3人，乡镇9人，公检法司17人。

（六）坚持用心用情，服务老干部和青少年。坚持把扶危助困作为服务老干部和青少年的重要举措，举办2期老干部健康知识讲座，为老同志提供日间照料、健康体检、应急救助等“送健康”活动72场次，帮扶救助老干部及其遗属50人72000.00元。联合开展“把爱带回家—真情暖童心相伴护成长”“六一进警营、爱国戍边情”“点亮微心愿助力微梦想”“老少同乐共庆六一”“关爱青少年·助力大学梦”和春节慰问等系列活动，对178名困境青少年进行帮扶，发放价值60500.00元的救助物资。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2024年度收入合计7982655.70元。其中：财政拨款收入7882655.70元，占总收入的98.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计减少3107273.52元，下降28.02%。其中：财政拨款收入减少3156991.80元，下降28.60%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加49718.28元，增长98.88%。主要原因是本年减少在职村（村务监督委员会主任）、社区干部绩效补助资金3061400.00元，由财政直接拨至乡镇。本年增加州委组织部拨付支持区域性乡镇党校建设经费100000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2024年度支出合计7998149.30元。其中：基本支出6139690.54元，占总支出的76.76％；项目支出1858458.76元，占总支出的23.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3124932.10元，下降28.09%。其中：基本支出减少3217747.49元，下降34.39%；项目支出增加92815.39元，增长5.26%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

主要原因是本年减少在职村（村务监督委员会主任）、社区干部绩效补助资金3061400.00元，由财政直接拨至乡镇。本年增加州委组织部拨付支持区域性乡镇党校建设经费100000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6139690.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5719648.92元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420041.62元，占基本支出的6.84％。人均13550.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1858458.76元。其中：基本建设类项目支出0元。

县乡关工委工作经费48559.00元，用于保障关工委相关工作；

干部教育培训经费598738.00元，用于开展干部教育培训工作；

县委联系专家工作经费24217.00元，用于保障县委联系专家相关工作；

老干工作经费3000.00元，用于开展退休荣退仪式；

云岭爱心敬老服务站工作经费30636.00元，用于保障爱心敬老服务站工作开展；

驻村工作队员人身意外伤害综合保险补助资金44520.00元，用于为驻村工作队员购买意外险；

老年大学办学经费143829.24元，用于老年大学教师教学费、购买教学设备，改造校园环境等；

已故离休干部配偶精心细化管理服务工作经费10910.00元，保障离休干部及已故离休干部配偶节前走访及生病住院慰问；

离退休干部就近就地参观学习经费2287.00元，用于组织离退休干部外出参观学习；

离休、县处级退休干部体检经费18954.95元，用于保障离休、县处级退休干部体检；

离休干部特需经费3600.00元，用于保障离休干部订报订刊、走访慰问；

离休、处级退休干部的党员培训经费2200.00元，用于组织离退休干部的党员开展考察学习培训；

在职村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险补助资金163800.00元，用于购买村、社区干部意外伤害保险；

老干部活动中心经费76045.56元，用于保障老干部开展活动支出；

陇川县综合服务平台运营维护经费72012.01元，用于保障综合服务平台正常运行；

云南省电子政务内网德宏州横向网中共陇川县委组织部节点接入建设经费311826.00元，用于云南省电子政务内网德宏州横向网中共陇川县委组织部节点接入建设工作；

陇川县党纪学习教育工作专项经费13675.00元，用于保障党纪学习教育工作；

陇川县党纪学习教育工作经费19174.00元，用于保障党纪学习教育工作；

主题教育工作缺口经费10242.00元，用于保障主题教育工作成果；

“三个一百”示范创建补助经费7288.00元，用于购买主题教育办公用品；

县级领导工作经费10000元，用于开展常委工作；

2023年选调生到村任职中央补助专项经费28920.00元，用于保障选调生开展工作；

2023年度下派选调生到村任职中央财政补助专项资金32566.40元，用于保障选调生开展工作；

2024年度下派选调生到村工作中央财政补助专项资金65965.00元，用于保障选调生开展工作；

单位自有专项资金115493.60元，用于开展组织工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7882655.70元，占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少156991.80元，下降28.6%，完成年初预算的22.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4955093.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.86%，完成年初预算的16.47%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置，造成预决算差异的主要原因是部分预算资金由县财政局直接拨付到乡镇，如村（居）民小组“一肩挑”的误工补贴、村（居）民小组长误工补贴、村（居）民小组党支部书记补贴9055200.00元，村级组织办公经费3400000.00元，在职村干部（含村务监督委员会主任）绩效补助资金2572900.00元，乡镇（农场）党建工作经费2000000.00元，村（居）民小组党支部年活动经费1944000.00元，边境地区转移支付资金安排陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费1220000.00元，社区党组织办公经费900000.00元，农村困难老党员关爱补助资金720000.00元，农村党员教育培训经费530000.00元，社区党组织服务群众专项经费450000.00元，县乡关工委工作经费254000.00元，老年大学办学经费235800.00元，在职村（村务监督委员会主任）、社区干部年度体检费194950.00元，乡（镇）党代表活动经费184000.00元等。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出598738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，完成年初预算的44.15%。主要用于干部教育培训支出；造成预决算差异的主要原因是部分预算资金由县财政局直接拨付到乡镇，如农村党员教育培训经费530000.00元，社区党员教育培训经费150000.00元，社区工作人员教育培训补助经费36000.00元，青年人才党支部党员培训经费20000.00元，非公经济组织和社会组织党员教育培训经费20000.00元调整到陇川县委社会工作部。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1742583.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%，完成年初预算的102.80%。主要用于支付村（社区）干部意外伤害保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资、离退休人员公用经费、机关事业单位职工遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整了养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出288804.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，完成年初预算的107.85%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整了医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，完成年初预算的0%。造成预决算差异的主要原因是发展壮大村集体经济专项补助资金项目截至2024年，财政当年未下指标。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出297436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的160.26%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年3月公积金缴费比例从8%上调至12%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，决算为86960.00元，完成年初预算的56.10%；支出决算较上年增加37.66元，增长0.04%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为85473.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.29%，完成年初预算的77.70%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为1487.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.71%，完成年初预算的3.30%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加718.66元，增长0.85%；公务接待费支出决算较上年减少681.00元，下降31.41%；具体是国内接待费支出决算1487.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少681元，下降31.41%。国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，支出决算为86960.00元，完成年初预算的56.10%，支出决算较上年增加37.66元，增长0.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为85473.00元，完成年初预算的77.70%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为1487.00元，完成年初预算的3.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待费管理实施细节，控制接待次数及接待陪餐人数；厉行勤俭节约，严格执行公车管理相关规定，控制车辆经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加718.66元，增长0.85%；公务接待费支出决算减少681.00元，下降31.41%，具体是国内接待费支出决算1487.00元（其中：外事接待费支出0元），较上年减少681.00元，下降31.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增减变动原因：公务用车运行维护费支出增加是因我单位公车老化、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；公务接待费支出减少是因为严格执行接待费管理实施细节，控制接待次数及接待陪餐人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展关工委工作、干教工作、基层党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会组织部2024年机关运行经费支出420041.62元，比上年减少6139.04元，下降1.44%，主要原因是办公费、接待费支出减少。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额6088867.61元，其中，流动资产405784.01元，固定资产5130063.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程464600.00元，无形资产88420.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256799.27元，其中固定资产减少439250.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额86752.00元，其中：政府采购货物支出36521.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50231.00元。授予中小企业合同金额46329.20元，其中：授予小微企业合同金额46329.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400320301111

[附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2024年度部门决算公开表 20251015054800240]

[附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2024年度国有资产使用情况表 20251015054800240]

[附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2024年度部门整体支出绩效自评表 20251015054800240]