陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

陇川县人民代表大会常务委员会办公室是陇川县人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障常委会履行职责，常委会主要履行以下职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保障国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

（六）选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举上一级人民代表大会代表；

（八）听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

（九）听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（十）改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（十一）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇川县人大常委会内设8个职能机构：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济预算委员会，（3）社会建设委员会，（4）教科科学文化卫生委员会，（5）民族外事华侨工作委员会，（6）代表工作委员会，（7）法制和监察司法委员会，（8）农业农村与环境资源保护委员会。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关工人6人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（无离休人员，退休36人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

召开常委会会议8次，主任会议13次，听取和审议“一府两院”专项工作报告61项，开展专题调查、代表视察、执法检查58次，提出审议意见和评议意见17件，开展满意度测评35次，依法作出决议决定19项，任免国家机关工作人员91人次，补选州县两级人大代表14人，圆满完成县第十八届人大三次会议确定的各项任务。组织50名县乡人大代表和人大系统干部赴高校开展履职培训，不断提高依法履职的能力和水平。组织60余名州县两级人大代表开展乡村振兴、产业发展专题视察，持续扩大代表对县人大常委会及“一府一委两院”工作的参与度，邀请代表参加县人大常委会组织的议题调研、专题调查、执法检查110人次，121名代表列席县委常委会会议、县人大常委会会议、县政府常务会议、法院庭审旁听等重点工作和活动，积极建言献策，保障代表知情知政，代表依法履职热情得到有效激发。提质改造9个乡级代表工作站、69个村级代表联络室，将每月10日作为代表定期接访日，认真执行领导接访代表制度，累计收到和办理代表意见建议8条，代表的归属感进一步增强。县第十八届人大三次会议以来的249件代表意见建议全部办理答复完毕，面商率、办复率均达100%，已解决、正在解决或列入计划解决的代表建议提高到46.58%，一批事关发展和民生的突出问题得到解决。全年召开党组会议20次，党组理论学习中心组集中学习9次，全面学习领会中央、省委庆祝全国人民代表大会成立70周年大会精神，系统推进党的创新理论深化、内化、转化。扎实开展党纪学习教育，聚焦新修订的《中国共产党纪律处分条例》，组织集中学习7次，交流研讨21人次，讲授专题党课4次，开展警示教育13次，把学习教育成果有效转化为推动人大工作的实际成效。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计8291811.79元。其中：财政拨款收入8291811.79元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1699664.77元，下降17%。其中：财政拨款收入减少1699664.77元，下降17%；上年无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是本年度人员减少，退休8人、调出7人，开除1人，工资减少630020.16元，日常支出减少141582.21元；本年度无死亡人员，死亡抚恤减少925358.40元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计8291811.79元。其中：基本支出6715756.89元，占总支出的80.99％；项目支出1576054.90元，占总支出的19.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1699664.77元，下降17%。其中：基本支出减少3275719.67元，下降32.79%；项目支出增加1576054.90元，增长100%；上年无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员减少，退休8人、调出7人，开除1人。工资减少630020.16元，日常支出减少141582.21元；本年度无死亡人员，死亡抚恤减少925358.4元，因本单位的项目支出属于一般工作支出，以往年度做账时调整为基本支出核算，本年度与预算保持一致，将基本支出和项目支出分开做账，导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县人大常委会机关正常运转的日常支出6715756.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6102301.89元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613455元，占基本支出的9.13％。人均26672元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1576054.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

公用经费281095.60元，主要用于县人大常委会机关正常运转的日常支出；

人大各工委调研经费72543.00元，主要用于工委室人员开展专题调查、代表视察、执法检查，工作评议，外出学习差旅费；

县级领导工作专项经费216000.00元，主要用于帮助解决村（社区）工作经费缺口、个人困难补助等；

人大常委会会议费经费36300.00元，主要用于常委会会议餐费、住宿费、会议用品等支出；

人大常委会委员履职经费166555.80元，主要用于人大常委会委员履职支出；

县级人大代表活动经费710600.00元，主要用于县级人大代表开展活动支出，外出学习差旅费，订阅人大杂志以及方便县人大代表联系群众的通信、交通费支出；

基层人大履职能力提升专项资金20000元，主要用于代表之家规范化建设支出；

州人大代表活动经费25760.50元，主要用于州级人大代表履职支出；

人大会议经费47200.00元，主要用于人大会议布置、会议用品、会议材料印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8291811.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1699664.77元，下降17%，完成年初预算的79.74%。差异原因：收入减少主要是因为部分预算资金由县财政局直接拨付到乡镇，如人大代表意见建议办理经费2000000.00元、县级领导专项工作经费499000.00元、县级人大代表活动费112200元。支出减少主要是因为工资减少630020.16元，日常支出减少141582.21元；本年度无死亡人员，死亡抚恤减少925358.40元，县级领导专项工作经费499000.00元由县财政局直接拨付到乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6356023.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%，完成年初预算的70.14%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，退休8人、调出7人，开除1人。工资减少630020.16元，日常支出减少141582.21元；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1087509.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%，完成年初预算的171%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整各类保险基数；

9.卫生健康（类）支出425457.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的101%。主要用于行政单位医疗补助。造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整医保基数；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出422821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，完成年初预算的152%。主要用于财政安排的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整公积金基数；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202400.00元，决算为53140.00元，完成年初预算的26.25%；支出决算较上年减少16642.57元，下降23.85%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为140400.00元，决算为52500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.8%，完成年初预算的37.39%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.2%，完成年初预算的1.03%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6572.57元，下降11.13%；公务接待费支出决算较上年减少10070元，下降94.02%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202400.00元，支出决算为53140.00元，完成年初预算的26.25%，支出决算较上年减少16642.57元，下降23.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为140400.00元，决算为52500.00元，完成年初预算的37.39%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为640.00元，完成年初预算的1.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由机关事务管理局负责接待，公车修理费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研、视察、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大到凌晨调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出613455.00元，比上年减少1166601.11元，下降65.54%，主要原因是因本单位的项目支出属于一般工作支出，以往年度做账时调整为基本支出核算，本年度将基本支出和项目支出分开做账，导致基本支出的公用经费减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公支出，如办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县人民代表大会常务委员会办公室资产总额371890.59元，其中，流动资产21185.77元，固定资产347871.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2833.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167463.2元，其中固定资产减少56897.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值102300.00元，实现资产处置收入0元；无偿调拨（划转）1项，账面原值5500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额61586.00元，其中：政府采购货物支出21586.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额30396.00元，其中：授予小微企业合同金额30396.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400310101111

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开表20251015092338012]

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251015092338012]

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门绩效自评表20251015092338012]