陇川县住房和城乡建设局2024年度部门决算

监督索引号53312400733301000

陇川县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

（二）指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

（三）承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

（五）承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、城乡建设股（加挂住房保障和房地产业管理股牌子）、建筑业管理股（加挂建设工程质量监督股牌子）、章凤环卫站。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人16人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。（无离休人员，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（无离休人员，退休41人）。年末无学生和遗属人数。

车辆编制5辆，在编实有车辆31辆，超编26辆，超编实有车辆主要为环卫站垃圾收集转运清扫车26辆。

三、重点工作概述

（一）陇川县县城排水设施建设项目

新建雨水管道6994米含预埋管，新建三号渠和四号渠共计3687米，通过排水防涝工程的实施，解决城市淹水、积涝的问题，本项目是城市发展，特别是提升改造城市形象，加快城市建设步伐的需要，是解决城市雨水排涝，切实改善城市面貌的必要措施，2024年实际支付工程预付款12776782.99元。

（二）森林公园环保经费

同意将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费200000元，纳入财政预算。对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

（三）三象南路、卫国南路、荣昌路、环城路三线入地土建工程

为进一步构建文明、和谐、优美的县城环境，全力推进美丽县城建设，打造美丽宜居边陲城市，有效逐步解决城区架空电线及通信线杂乱的问题，实行人行横道新建电力排管、配套相关电力工作井、人行道车行道开挖恢复、2024年实际支付工程款2000000元。

（四）瑞陇高速路至户弄村连接线道路基础设施建设

道路全长3764米，其中连接线道路的路段1长798米，路段2长1097米，路段3长1193米，路段4长676米，道路等级为城市主干路，红线宽度32米，采用双辅路6车道设计，2024年实际支付工程款15000000元。

（五）项目前期工作。

完成陇川县城市生活污水处理厂二期建设项目的地勘。陇川县县城排水设施建设项目初步设计、施工图审查、水土保持及验收、岩土工程勘察。陇川县第二水厂扩建及其配套管网工程可研、初步设计。

（六）农房抗震改造情况

2024年我局主要围绕抗震设防烈度不高或抗震烈度达不到基本要求的农房，以巩固拓展脱贫攻坚成果同时有效衔接乡村振兴为主题开展农房抗震改造，有效地解决了住房安全保障问题，确实巩固了陇川县脱贫攻坚住房安全保障。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2024年度收入合计108117846.98元。其中：财政拨款收入108117846.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费0.00元）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加28830516.53元，增长36.36%。上年无上级补助收入、上年无事业收入、上年无经营收入、上年无附属单位上缴收入、上年无其他收入，其中：财政拨款收入增加28830516.53元，增长36.36%。主要原因是本年新增陇川县县城排水设施建设项目及前期费13826782.99元、棚改项目政府购买服务费5588408.34元、浦发扶贫投资发展资金政府购买服务费10103804.01元。

二、支出决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2024年度支出合计108117846.98元。其中：基本支出7242104.76元，占总支出的6.70%；项目支出100875742.22元，占总支出的93.30%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28830516.53元，增长36.36%。其中：基本支出减少467884.25元，下降6.07%；项目支出增加29298400.78元，增长40.93%。上年无上缴上级支出、上年无经营支出、上年无对附属单位补助支出，主要原因是基本支出减少了基本工资津贴补贴及社会保险421699.45元；项目支出新增陇川县县城排水设施建设项目及前期费13826782.99元、棚改项目政府购买服务费5588408.34元、浦发扶贫投资发展资金政府购买服务费10103804.01元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7242104.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6778879.76元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463225.00元，占基本支出的6.40％。人均15440.83元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100875742.22元。其中：基本建设类项目支出25949906.99元。

1.垃圾场项目经费3682154元，主要用于垃圾场运维、第二生活垃圾处理厂人员工资及渗滤液处理站运行耗材、生活垃圾收运、渗滤液加盖膜。

2.贷款利息及本金项目经费34659804.46元，主要用于棚改项目政府性购买服务、浦发扶贫发展基金、四类重点对象和农村住房改善及安居贷贷款本金及利息。

3.省级示范村贷款本金及利息项目经费400531.24元，主要用于省级示范村贷款本金及利息。

4.污水处理服务项目经费4374207.55元，主要用于县城内生活污水处理。

5.陇川县环保市场化运营管理项目的项目经费4919285.02元，主要用于城区绿化带维护，定期修剪绿化带内种植的园林，清理杂草，清理景观树枯萎的树枝，自然灾害风险普查降低安全隐患。

6.德宏州首批购买商品房缴纳契税补贴、保障性租赁住房项目经费1583371.03元，主要用于对德宏州首批购买商品房的个人进行契税补贴，推动房地产产业的发展。

7.执法局管理项目经费744364.62元，主要用于城市管理综合执法车辆维修费、机关运转经费、服装费、协管员社会保险。

8.城市路灯维护及电费项目经费1726116.16元，主要用于对陇川县城内道路两旁所有路灯的维护，确保每一盏路灯都发挥作用，及时更换路灯易损件，及时交路灯电费。

9.农房抗震、农房功能提升项目经费2995000元，主要用于村居民房屋进行抗震加固，减少安全隐患。

10.瑞陇高速至户弄村连接线道路基础设施项目的项目经费15000000元，主要用于瑞陇高速至户弄村连接线道路基础设施建设。

11.陇川县同心路林木折断损害责任案件执行项目经费48700元，主要用于赔偿同心路林木折断损害责任案件。

12.道路及配套设施建设项目经费16185425.15元，主要用于环城东路南段电力设施改造、勐宛南路延长线建设、瑞陇高速路至章凤口岸出境通道连接线建设、道路三线入地土建工程。

13.第二水厂扩建及配套管网工程项目经费730000元，主要用于第二水厂扩建及配套管网工程前期费用。

14.县城排水设施建设项目的项目经费13826782.99元，主要用于新建雨水管道6994米，解决城市淹水积涝的问题，根据计算分析的情况进行改造，防止城市内涝产生，提升改造城市形象，加快城市建设步伐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出87956531.29元，占本年支出合计的81.35%。与上年相比增加11478127.04元，增长15.01%，完成年初预算的169.30%。主要原因是本年新增瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线建设项目11000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3268604.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的6711.71%。主要用于浦发扶贫发展基金政府购买服务费、陇川县城市生活污水处理厂二期建设项目前期费、陇川县县城排水设施建设项目前期费；造成预决算差异的主要原因是年中新增陇川县城市生活污水处理厂二期建设项目、陇川县县城排水设施建设项目，导致在年初预算时未预算到。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出954922.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的143.33%。主要用于单位人员养老保险及职业年金、一次性抚恤金、丧葬费；造成预决算差异的主要原因是新增一次性抚恤金、丧葬费属于临时突发性质费用，不能合理预测，导致在年初预算时未预算到。

9.卫生健康（类）支出896346.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，完成年初预算的200.74%。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助、创建国家卫生县和健康县城建设项目；造成预决算差异的主要原因是年中新增创建国家卫生县和健康县城建设项目，导致在年初预算时未预算到。

10.节能环保（类）支出10230309.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%，完成年初预算的81.57%。主要用于第二生活垃圾处理场人员工资及渗滤液处理站运行耗材、陇川县两污项目环保设施验收报告编制费用、陇川县环保市场化运营管理项目、陇川县生活垃圾收运工程、第二垃圾场雨污分流与渗滤液调节池加盖浮膜、两污项目突出环境问题整改工作、陇川县第二水厂扩建及其配套管网工程及县城排水设施建设项目前期费用；造成预决算差异的主要原因是财政未足额开放资金额度来支付预算内相关资金，如陇川县餐厨垃圾转运处置费用、陇川县生活垃圾焚烧处理费用。

11.城乡社区（类）支出25577406.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.08%，完成年初预算的268.11%。主要用于城管执法相关运行费用、污水处理厂污水处理费、陇川县路灯维护及电费、环城东路南段电力设施改造项目、德宏州首批购买商品房缴纳契税补贴、三象南路、卫国南路、荣昌路、环城东路南段三线入地土建工程、县城排水设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是年中新增三象南路、卫国南路、荣昌路、环城东路南段三线入地土建工程、县城排水设施建设项目、环城东路南段电力设施改造项目，导致在年初预算时未预算到。

12.农林水（类）支出19368123.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%，完成年初预算的68.13%。主要用于四类重点对象和农村住房改善工程及安居贷贴息、省级示范村贷款利息及本金；造成预决算差异的主要原因是财政未足额开放资金额度来支付预算内相关资金，如瑞陇高速至户弄村连接线道路基础设施项目。

13.交通运输（类）支出11000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%，年初无此项预算。主要用于瑞陇高速路至章凤口岸出境通道连接线建设项目；造成预决算差异的主要原因是年中新增瑞陇高速路至章凤口岸出境通道连接线建设项目，导致在年初预算时未预算到。

14.资源勘探工业信息等（类）支出139000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于工业园区污水处理厂及配套设施项目；造成预决算差异的主要原因是年中新增陇川县工业园区污水处理厂及配套设施项目，导致在年初预算时未预算到。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出16521818.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%，完成年初预算的5874.55%。主要用于单位人员住房公积金、棚改项目政府购买服务费、个人购房一次性补贴、农村危房改造补助、公租房租赁补贴；造成预决算差异的主要原因是年中新增棚改项目政府购买服务费、农村危房改造补助、公租房租赁补贴，导致在年初预算时未预算到。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134000.00元，决算为140929.89元，完成年初预算的105.17%。支出决算较上年减少7058.18元，下降4.77%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为139929.89元，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.71%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8058.18元，下降5.45%；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134000.00元，支出决算为140929.89元，完成年初预算的105.17%，支出决算较上年减少7058.18元，下降4.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为139929.89元，完成年初预算的105.21%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位公务用车数量少，出勤率高，车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比预算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8058.18元，下降5.45%；公务接待费支出决算增加1000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位减少下乡出差，厉行勤俭节约，导致公务用车运行维护费比上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于局机关相关工作人员及其领导赴州内出差、执法局人员在县内开展执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于住建领域扬尘污染监管防控工作督导检查工作、绿美城市建设及地震灾后重建调研工作、住建领域安全生产督导检查工作共计3批次50人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出463225.00元，比上年减少68410.00元，下降12.87%，主要原因是其他交通费用减少59470.94元、减少互联网专线使用费5372元。单位机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，如：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县住房和城乡建设局资产总额854146135.65元，其中，流动资产61360632.33元，固定资产4314009.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程475455601.3元，无形资产1533.76元（净值），其他资产313014358.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111993778.21元，其中固定资产减少1501632.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12370496.06元，其中：政府采购货物支出3700.00元；政府采购工程支出2492000.00元；政府采购服务支出9874796.06元。授予中小企业合同金额10347844.26元，其中：授予小微企业合同金额2534464.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400733301111

[附件: 陇川县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表20251015034456279]

[附件: 陇川县住房和城乡建设局2024年度国有资产使用情况表20251015034456279]

[附件: 陇川县住房和城乡建设局2024年度部门绩效自评表20251015034456279]