中共陇川县委政策研究室2025年预算公开

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中共陇川县委政策研究室2025年预算公开目录

第一部分中共陇川县委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共陇川县委政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共陇川县委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：县委深化改革办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极参与全县中心工作。县委政研室积极发挥以文辅政职能，全力参与到全县中心工作中来。一是强化调研发挥谏言资政作用。配合省委政研室开展“云南推进新时代兴边富民行动”专题调研工作。配合州委政研室参与瑞丽试验区边民互市、缅籍人员务工情况、“一老一小”等主题调研。主动参与陇川县南宛河章凤大桥至迭撒大桥综合治理及提升工程项目建设情况调研。组织实施人居环境整治提升调研，出具调研报告1篇。二是以文辅政协助完成县内重点工作。全程参与县“7.24”校园事件及“9.07”溺水事件调查，配合开展营养餐优化、县委十三届七次全会报告、抓项目促投资等中心工作，积极参与撰写县委有关乡村振兴、产业发展、园区务工人员管理、民生事业、党的建设、经济运行等方面文稿30余篇。

2.抓牢抓实深化改革工作。县委政研室主动发挥县委深改委办工作职能职责，坚持把方向、抓改革、谋发展、求实效，围绕中心、服务大局，推进各领域改革目标任务落实，全力推动陇川经济社会高质量发展。一是积极谋划部署推动改革。对照党中央决策部署和省委、州委深改委会议精神和要求，2024年召开县委深改委会议2次、召开县委常委会研究改革工作9次13个议题、传达学习中央、省委、州委深改委会议精神，部署2024年全面深化改革工作任务，出台县委深改委2024年工作要点和工作台账，出台《中共陇川县委贯彻落实<中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定>的实施方案》及5年任务分解、年度任务分解，营造全县“关键少数”带头亲自抓改革氛围，确保各项改革任务稳步协同有序推进。二是明确方向强化工作落实。2024年，县委深改委部署由县处级领导领衔推进落实的重大改革任务14项、部署陇川县分领域细化改革台账163项（含改革试点3项）、专项督察18项。截至11月13日，各改革领域推进落实改革事项99项，未完成推进落实改革任务64项（其中：州级未出台改革举措未推进46项、正在推进18项），出台文件60份。编报《陇川改革专报》24期，陇川改革工作在《德宏改革快报》上刊登推广4项，编发陇川《改革经验推送》2期，获州《改革经验推送》1项，陇川2项改革案例选中推荐“2024中国改革年度案例”，陇川改革工作在主流媒体宣传报道200多篇，开展2024年重要改革事项督察，形成督察情况报告2份、《陇川改革督察专报》3期。

3.稳步推进单位日常工作。坚持保日常、保运转，强化自身建设，打造人民满意机关。一是严格落实“第一议题”制度。把党的二十届三中全会精神、党纪学习教育、全面深化改革、法治工作重要论述等重要内容纳入“第一议题”，坚持领导班子带头学、全体干部集中学，切实增强“四个意识”，不断强化“四个自信”，坚决做到“两个维护”，截至11月13日召开室务（扩大）会议13次，班子集体学习8次。二是扎实开展党建工作。配齐政研室党支部支委成员，丰富党内活动形式，以集体学习、联动共建、志愿服务等方式多形式开展党支部活动，全年开展主题党日12次、支委会11次、党员大会7次、讲党课3次。结合党纪学习教育强化党员教育，研究部署党纪学习教育工作2次，在党员大会上讲纪律党课1次，传达学习习近平总书记关于纪律建设重要讲话精神3次；以“三会一课”形式集体学习6次，主题党日学习3次，开展党纪学习教育读书班1次，交流研讨发言4人次；为退休老党员定制《条例》纸质版书籍3本。三是认真谋划意识形态工作。把意识形态工作纳入政研室全年工作计划，会议专题研究意识形态工作3次，全年开展分析研判2次。强化整改抓落实，会议研究2023年度巡察及意识形态考核反馈问题，形成整改方案，顺利完成2023年度巡察反馈问题整改并成功通过评估验收。制定年度集中学习计划，把党纪学习教育、铸牢中华民族共同体意识、党的二十届三中全会精神等重要内容纳入学习，推进理论学习实效化。目前开展领导班子理论集中学习8次，干部集体学习12次，各类宣讲6次。四是正风肃纪完成党风廉政建设工作。定期研究党风廉政建设工作，全年2次研究党风廉政建设内容，结合实际制定实施方案和工作计划，明确任务，扎实推进党风廉政建设工作。开展单位政治生态分析，结合工作开展情况对政研室政治生态进行分析评价，查找存在问题、剖析原因并提出了具体整改措施，撰写政治生态情况分析报告1篇。严格落实“第一责任人”职责，听取领导班子成员党风廉政建设工作汇报1次，对新任职领导班子开展任职谈话1次，主要领导与班子成员签订“一岗双责”责任书2份，班子成员与分管股室签订党风廉政建设责任书4份。坚持“谁分管、谁谈话”，全年开展谈话16人次。五是全力配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。选派1名干部全脱产驻章凤村开展工作，帮助建档立卡户修缮房屋墙壁，协助村委会开展边民补助申报工作，帮助挂钩村解决禁毒工作经费5000元，全力支持村委会开展图斑整改工作。六是扎实开展平安创建、扫黑除恶、禁毒防艾、国家安全工作，年初积极谋划，年中主动对接，年末收集归纳，确保工作任务按时完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入972853.06元，其中：一般公共预算972053.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800元。

与上年1012571.68元对比减少39718.62元，主要原因是本年退休1人，导致人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入972053.06元，其中：本年收入972053.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972053.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1011771.68元对比减少39718.62元，主要原因是本年退休1人，导致人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出972853.06元。财政拨款安排支出972053.06元，其中：基本支出872053.06元，与上年911771.68元对比减少39718.62元，主要原因是本年退休1人，导致人员经费减少39718.62元；项目支出100000元，与上年100000元对比保持不变。单位自有资金800元与上年持平无变化。

1.功能科目“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”659224.06元，主要用于在职人员工资582723.06元，在职公用经费76501元；

2.功能科目“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”100000元，主要为项目支出陇川县全面深化改革工作经费100000元；

3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3000元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”79840元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

5.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12929元，主要用于遗属补助支出；

6.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”653元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”39425元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费支出；

8.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”14107元，主要用于公务员医疗保险费支出；

9.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2995元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；

10.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”59880元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9400元，其中：政府采购货物预算9400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年9500元减少6500元，下降68.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委政策研究室2025年公务接待费预算为3000元，较上年9500元减少6500元，下降68.42%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

减少原因为落实过紧日子要求，厉行节约，合理预算，本年对公务接待费压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委政策研究室2025年机关运行经费安排31825元，与上年38190元对比减少6365元，主要原因是本年在职人员退休1人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共陇川县委政策研究室资产总额35079.85元，其中，流动资产4598.59元，固定资产30371.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17930.12元，其中固定资产减少13115.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400321800111

[附件：中共陇川县委政策研究室预算公开表20250421104325976]