陇川县医疗保障局2025年预算公开

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陇川县医疗保障局2025年预算公开

目录

第一部分陇川县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。陇川县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和规划财务股。

所属单位1个，分别是：

医保管理中心

（三）重点工作概述

1.着力推进基本医疗保险参保扩面

围绕“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的工作要求，稳步做实全民参保计划，着力扩展参保覆盖面。截至2024年11月30日，全县参加基本医疗保险191538人，以户籍人口为基数：综合参保率达到97.59%，以常住人口为基数：综合参保率达到90.78%。参加城乡居民基本医疗保险172002人，参加城镇职工基本医疗保险19536人，参加城镇职工生育保险11115人。共征收城乡居民基本医疗保险个人缴费59673200元。征收城镇职工基本医疗和生育保险费76203920.98元，公务员医疗10874391.91元，大病补充医疗保险费4544950元。

2.强化门诊慢特病待遇落实

一是加强部门间信息共享和沟通协调，对符合条件的患者及时办理特殊病、慢性病卡，落实门诊特慢病政策，并以告知单等形式，告知本人办理情况。二是优化高血压和糖尿病门诊用药保障及慢特病保障服务，强化“两病”门诊用药保障，按省、州部署同步更新了用药范围，执行医疗机构首诊备案，确保政策不折不扣落实。三是审批纳入“双通道”定点药店1家，对特殊病、慢性病门诊用药实行定点医疗机构和定点药店“双通道”保障供应，进一步扩展特慢病门诊购药渠道。截至2024年11月30日，全县共办理慢特病卡40318人，开展两病备案13821人次。城乡居民特殊病、慢性病门诊就特慢病门诊76800人次，基本医疗保险支付15118900元，医疗救助基金支付1145000元。

3.推进医保资金按人头打包付费等支付方式改革

按要求与全省同步动态调整医保药品目录，持续推进总额包干、总额预付、按病种付费、按项目付费、按人头打包付费相结合的多种支付方式改革。2022—2023年我县运行2年打包付费工作，取得较好成效，2024年州级已下达打包付费指标为156000000元，每月资金拨付按照标准执行并及时拨付。

4.推进药品集中采购工作

全县公立医疗机构按要求在云南省药品集中采购平台进行网上采购，实行零差率销售。共组织14家定点医疗机构参加15批次国家集中带量采购、3批次跨省联盟药品、医用耗材集中带量采购。截至2024年11月30日，各级各类公立医疗机构网上集中带量采购药品353个品规，97055200片（粒/袋/支），采购资金62086000元，带量采购药品平均降价幅度55以上%，通过带量采购进一步降低药品、耗材成本，减轻患者负担。2024年暂未兑现定点医疗机构药品带量采购结余留用资金，按照每个村卫生室20000元的标准预拨药品采购资金共1830000元，有效缓解了村卫生室药品采购资金周转困难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，参公事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7514976元，其中：一般公共预算7514976元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9478728.24元对比减少1963752.24元，主要原因：一是公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加；二是城乡居民基本医疗保险防返贫监测户县级配套专项资金减少733200元；三是城乡重特大医疗救助资金县级配套专项资金减少600000元；四是新冠疫苗及接种配套资金减少80700元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7514976元，其中：本年收入7514976元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7514976元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9478728.24元对比减少1963752.24元，主要原因：一是公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加；二是城乡居民基本医疗保险防返贫监测户县级配套专项资金减少733200元；三是城乡重特大医疗救助资金县级配套专项资金减少600000元；四是新冠疫苗及接种配套资金减少80700元等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7514976元。财政拨款安排支出7514976元，其中：基本支出2183076元，与上年1654628.24元对比增加528447.76元，主要原因是本年在职人员增加1人，公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加；项目支出5331900元，与上年7824100元对比减少2492200元，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险防返贫监测户县级配套专项资金减少733200元；二是城乡重特大医疗救助资金县级配套专项资金减少600000元；三是新冠疫苗及接种配套资金减少80700元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”100000元，主要用于城乡居民基本医疗保险工作经费。

2.功能科目2080201“社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行”57300元，主要用于城乡医疗救助一站式工作经费。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2000元，主要用于退休职工退休经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”204778元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1289元，主要用于单位工勤人员缴纳失业保险。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”448140元，主要用于单位职工缴纳医疗保险、离休干部医疗费专项资金、中华人民共和国成立初期退休干部医疗补贴。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”28077元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2007680元，主要用于单位职工缴纳工伤和生育保险、医疗保险年初预留专项经费。

9.功能科目2101202“卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”2167200元，主要用于城乡居民基本医疗保险筹资县级配套。

10.功能科目2101301“卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助”649000元，主要用于城乡居民基本医疗保险防返贫监测户县级配套。

13.功能科目2101501“卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行”1685924元，主要用于职工工资及一般公用经费。

14.功能科目2101505“卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障政策管理”10000元，主要用于欺诈骗取医保基金行为举报奖励。

15.功能科目2210201“住房保障—住房改革支出—住房公积金”153588元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8160元，其中：政府采购货物预算8160元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年9700元减少3700元，下降38.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县医疗保障局2025年公务接待费预算为6000元，较上年9700元减少3700元，下降38.14%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县医疗保障局2025年机关运行经费安排82745元，与上年76380元对比增加6365元，主要原因分析在职人员增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县医疗保障局资产总额228955.34元，其中，流动资产578.87元，固定资产228376.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加74435.53元，其中固定资产增加74094.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400531700111

[附件: 陇川县医疗保障局2025年预算公开表20250421103823102]