陇川县章凤镇人民政府2025年预算公开

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陇川县章凤镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分陇川县章凤镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县章凤镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.城乡发展服务中心

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合保障和技术服务中心

4.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

2025年牢牢把握高质量发展首要任务，夯实农业生产基础，持续强化造血功能，加大力度抓好“4+N”重点产业，优化产业结构，全面提升生产技术水平，推进多元化发展路线，奋力将章凤打造成全县发展新质生产力的重要阵地。

巩固粮食安全基础。确保全镇粮食播种面积、产量分别稳定在3万亩、1.1万吨以上，以科技为指导，引进推广优质水稻品种，大力推广玉米、马铃薯高产栽培管理技术，增加粮食作物产量，着力打造精品粮食品牌。以乡村旅游为主导，以民族节庆为契机，谋划特色文旅活动，打造集采摘、观光、农事体验等内容为一体的旅游服务业产业链，加快旅游产品、模式、业态创新。提高对外开放水平。持续围绕上级下达的经济指标任务，推动“互联网+边民互市”实体化运转，搭建“党建+边民互市+合作社/互助组”发展模式及“合作社+互助组+边民”的边民互助管理体系，引导边民规范参与互市贸易，深入推进边民互市贸易规范化发展。全面推进乡村振兴战略，加快新时代美丽乡村建设，将农村建美，把农业做强，让农民更富。紧扣新时代人民满意政府的标准，不断提高政府工作水平，深化政府职能转变，以实干诠释“先行者”担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制38人，事业编制44人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20095962.56元，其中：一般公共预算15095962.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元。

与上年12866999.68元对比增加7228962.88元，主要原因：一是新增干部职工9人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加2822408.02元；二是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金减少4800元；三是单位自有资金增加4411354.86元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15095962.56元，其中：本年收入15095962.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15095962.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12278354.54元对比增加2817608.02元，主要原因：一是新增干部职工9人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加2822408.02元；二是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金减少4800元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20095962.56元。财政拨款安排支出15095962.56元，其中：基本支出14213762.56元，与上年11391354.54元对比增加2822408.02元，新增干部职工9人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加2822408.02元；项目支出882200元，与上年887000元对比减少4800元，主要原因是受调资影响，不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金减少4800元。单位自有资金5000000元，与上年588645.14元对比增加4411354.86元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2025年预算12002271.36元。其中：用于一般公共服务支出-人大事务-人大会议70500元，主要用于镇人代会会议经费支出；一般公共服务支出-人大事务-代表工作67200元，主要用于镇人大代表活动开支；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6092450.52元，主要用于在职行政人员工资福利支出及公用经费支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行5172120.84元，主要用于在职事业人员工资福利支出及公用经费支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出600000元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2025年预算18000元，其中：用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化18000元，主要用于章凤镇文化站运行开支。

3.“社会保障和就业支出”2025年预算1290579.2元，其中：用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30000元，主要用于行政离退休人员开支；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业离退休21000元，主要用于事业离退休人员开支；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1135732元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤74917.2元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28930元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2025年预算810913元，其中：用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗266943元，主要用于在职行政人员医疗保险缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗296684元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助204696元，主要用于公务员医疗保险缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42590元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5.“农林水支出”2025年预算122400元，其中：用于农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助122400元，主要用于村民小组补助。

6.“住房保障支出”2025年预算851799元，其中：用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金851799元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额22320元，其中：政府采购货物预算22320元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77600元，较上年80000元减少2400元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇人民政府2025年公务接待费预算为17600元，较上年30000元减少12400元，下降41.33%，国内公务接待批次为44次，共计接待440人次。

公务接待预算数比上年减少是因章凤镇政府按照中央八项规定精神和党政机关过“紧日子”要求，压缩公务接待次数，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年50000元增加10000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年50000元增加10000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费比上年增加是因开展边境管控工作导致公务用车燃油费、维修费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2025年机关运行经费安排480415元，与上年429495元对比增加50920元，主要原因是本年新增干部职工9人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县章凤镇人民政府资产总额24780039.72元，其中，流动资产7567094.51元，固定资产3531498.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程13531800元，无形资产5046.70元，其他资产144600元。与上年相比，本年资产总额增加10718356.17元，其中固定资产增加297611.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入22245元；资产使用收入3000元，其中出租资产16.21平方米，资产出租收入3000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400101000111 

[附件：陇川县章凤镇人民政府2025年预算公开表20250421025653289]