陇川县发展和改革局2025年预算公开

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陇川县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分陇川县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理，

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略

10跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县国民经济和社会发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟订绿色发展有关的战略规划和政策

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委、县政府交代的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

陇川县发展和改革局现有内设机构12个，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、基础产业股、综合能源股、价格收费管理股、粮食和物资储备综合办公室、农村地区经济综合股、社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股、西部开发办公室、国动股。

所属单位3个，分别是：

1.陇川县价格认证中心

2.陇川县投资项目评审中心

3.陇川县数字经济发展中心

（三）重点工作概述

1.强化经济运行监测和规划工作。一是编制完成陇川县2024年国民经济和社会发展计划草案，顺利通过两会审议，围绕各项经济目标，在全县范围内进行工作目标分解，结合GDP的38项支撑指标开展月度经济运行分析，推动经济稳进提质等各项政策措施落地实施。二是扎实推进“十五五”规划工作。提出申请纳入国家“十五五”重大战略任务1项、重点工程4项。申请纳入省“十五五”规划重点工程142项，总投资215.58亿元。

2.全力推动项目建设。一是1-10月固定资产投资完成19.21亿元，同比下降33.3%；建安投资17.79亿元，同比下降23.56%。11-12月固定资产投资预计完成2.73亿元，全年预计完成固定资产投资22.6亿元（不含四季度跨地区返数），同比下降30.2%；建安投资预计完成14.5亿元（不含四季度跨地区返数），同比下降43.9%；民间投资预计完成13.6亿元，同比下降11.3%；产业投资预计完成12.3亿元，同比下降14.8%。11-12月计划新开工入库14个项目，总投资7.24亿元，年内预计完成固定资产投资1.41亿元。二是省级重大项目和季度开工重大产业项目情况：2024年纳入省级重大项目4个，总投资15.72亿元，累计完成投资9.04亿元，项目已完工1个（年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目），凤栖印染、标准厂房三期正在稳步推进，俊驰石材加工项目因市场问题处于停工状态。2024年季度开工重大产业项目14个，总投资12.26亿元，累计完成投资0.99亿元，年内预计还可完成投资0.6亿元。已开工并入库项目7个，剩余未开工项目7个（含四季度集中开工项目4个），均能在12月中旬前开工建设。截至10月31日，共争取发改部门上级资金2.92亿元，较去年1.71亿元增加1.22亿元，其中，国债资金0.45亿元，中央预算内资金1.97亿元（含涉密），地方政府专项债券资金0.5亿元。

3.推动基础产业工作，保障能源安全。一是积极申报项目和资金争取。2024年组织申报中央预算内基本建设投资计划1项，已得到支持中央资金1.6亿元。二是认真落实安全生产责任，印发《陇川县能源行业冬春火灾防控集中攻坚行动实施方案》，定期开展能源行业安全生产检查工作。年内，监管领域未发现重大事故隐患，能源保供总体平稳。三是组织开展第三届“获得电力”营商环境服务周活动、人才服务“政策上门、意见上门、服务上门”工作，为企业发展“把脉开方”。四是开展新能源项目谋划储备工作，经过县、州级要素保障部门多次核查，筛选上报至省级2025-2027年新能源储备项目6个（计划装机容量427MW，计划总投资17.2亿元）。五是做好项目备案和审批工作。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），2024年共办理备案和审批项目44项。六是积极完成州下达陇川县2024年能源固定资产投资任务。持续加强对光伏项目和油气建设项目的跟踪督促、服务管理，截至2024年10月，累计完成光伏建设投资9528万元。

4.巩固农业农村经济，推进乡村振兴。一是积极争取涉农上级资金。2024年，共争取到资金8787万元，其中标准厂房三期地方专债5000万元，芒旦水库增发国债800万元，章凤南多新村中央资金2787万元。争取省级前期费110万元（高标准农田），州级前期费200万元（高标准农田50万元，南多新村150万元）。二是积极推动行业部门加快项目前期和储备工作。督促农业农村局完成4万亩高标准农田建设项目的可研及初步设计，10万亩高标准农田改造提升项目的可研编制。芒统水库可研已审待批，扎多水库可研完成编制。上报第一批提级认证项目6个，第二批4个。目前已录入一体化平台项目28个，其中农口类10个，水利类11个，林业类3个，园区类4个。三是做好涉农项目的审批备案工作。今年以来审批涉农项目可研2个（农村饮水安全、以工代赈），建议书5个，办理企业备案10个。四是加强资金的监督使用。督促项目单位做好已下达的800万元增发国债资金、5000万元专债资金、2787万元新村资金及110万元省预算内资金的使用及调度工作。五是积极开展消费帮扶工作。今年以来，帮助县内3家企业对接帮扶产销，协助1家企业参加第8届南博会。通过开展消费帮扶行动，累计帮扶金额7077.5792万元，预计带动脱贫户6100户、监测户1081户。六是认真开展易地搬迁后续帮扶工作。印发《陇川县“十三五”易地搬迁安置点房屋和配套设施设备修缮方案》；持续开展就业帮扶及产业帮扶，争取以工代赈项目1个，储备项目6个；在重点工程领域农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，印发陇川县“重推农推”领域推广以工代赈方式项目清单，预计带动群众就近务工215人，发放劳务报酬960万元；衔接水利部门申报重点领域中央预算内以工代赈项目1个。七是统筹推进辐射中心、兴边富民、“一带一路”、沿边产业园区工作，按时按质完成上级发改部门要求完成的各项工作。

5.推进社会、经济贸易和经济体制改革工作。一是组织报送提级论证项目。指导协助教体部门、卫健、民政部门报送提级论证项目13个。二是结合国家各项资金支持投向，指导项目单位谋划储备项目。截至目前，储备拟申报中央预算内资金项目5个，计划争取中央预算内资金5500万元；储备超长期特别国债项目3个，计划申报超长期国债资金5080万元；储备大规模设备更新和消费品以旧换新项目2个，拟争取资金2020万元。三是完成企业项目备案10个，完成社会领域项目可行性研究报告审批5个。四是积极推进社会领域项目整改工作，督促业主单位加快项目建设及资金支付。五是申报城乡冷链物流设施政府投资提级论证项目1个，已通过国家发展改革委第一批提级论证。六是统筹和协调全面深化改革经济体制改革专项小组工作，完成各项改革任务。七是统筹推进陇川县社会信用体系建设。依托云南省信用信息共享平台，组织各部门加强信用数据归集，截至11月，向云南省信用信息服务平台报送数据369337条；查询法人和非法人组织公共信用信息报告3份，查询社会信用记录5份；上报信用典型案例7例，报送诚信及信用修复宣传简报65篇。八是开展好规范招商和项目实施领域突出问题专项行动。组建陇川县招商和项目实施领域突出问题专项行动工作专班，印发《规范全县招商和项目实施领域突出问题专项行动工作方案》，扎实推动专项行动走深走实。

6.强化价格监管，维护市场秩序。一是认真宣传《中华人民共和国价格法》《云南省行政事业性收费管理条例》，及时将价格收费政策文件转发至各执行单位，并督促贯彻其落实，规范收费行为。二是做好价格收费管理工作。完成城子镇、景罕镇集镇供水价格改革工作，促进供水行业持续健康发展；稳步推进农业水价综合改革工作，目前已完成州级验收；积极推进陇川县公益性公墓价格改革工作，目前已完成成本监审、征求公众意见、专家论证、风险评估和社会维稳备案等法定程序工作；完成陇川县学生营养餐商品及学生食堂用大米、食用菜籽油市场价格调查工作；完成2024年度行政事业性收费统计工作。三是加强市场价格监测预警。对涉及民生的42个重要商品价格及重点节假日酒店的价格进行监测，掌握价格动态，对市场出现异动的商品价格发出预警。四是依法进行价格认定，截至目前共开展认定业务37件，认定价值98.21万元，为司法机关和行政执法机关办理各种案件提供价格依据。五是做好中籼稻、甘蔗的种植成本调查及存售粮、农资购买两个专项调查工作。

7.保障粮油安全，抓实物资储备管理。一是加强储备粮监管工作，完成年度州、县两级储备粮轮换314万公斤的报请审批，并进入国家粮食交易中心进行交易。二是持续加强粮食应急保障体系建设。建立粮食应急供应网点10家，粮食应急储运企业1家，应急加工企业3家，粮食应急配送企业1家，覆盖全县各乡镇。组织辖区内3家粮食加工企业完成社会责任储备大米400吨。三是积极推进储备粮仓库智能信息化和储备粮仓库绿色仓储设施设备提升改造项目工作。目前，全县储备粮仓库智能信息化已完成视频监控入网12个，绿色仓储提升改造方案已获县人民政府批复同意实施。四是抓好储粮安全和安全生产监管检查工作，对辖区内已备案的12家粮食企业开展储粮安全、安全生产、消防安全、食品安全等安全工作督促检查16人次。五是加强辖区内粮食流通监管调控工作，做好粮油市场价格监测调查，完成好粮食流通统计工作。六是完成2024年度政策性粮油库存检查县级自查和州级检查、2024年度政策性粮油库存检查质量安全抽检工作。七是做好军粮供应工作，为部队提供优质服务。八是做好2024年度秋粮收购工作，秋粮收购共计14332吨，较上年增收6624吨，增长86%。同时积极发挥粮食产后服务工作，清理稻谷13900吨，提供场地晾晒粮食1000吨，粮食清理烘干2200吨，粮食减损达432吨，减损率3%，促进农民增收、企业增效。

8.有序推进数字经济中心工作。一是充分发挥主观能动性，积极争取政策支持，深入谋划包装项目。截至目前，累计完成固定资产投资0.175亿元，其中，陇川县智慧广电固边项目完成0.025亿元，陇川县医共体信息化建设项目完成0.15亿元。二是不断提高数字经济核心产业营业收入。截至目前，陇川县数字经济核心产业营业收入为0.0641亿元。三是推荐县人民医院医共体平台、中国铁塔陇川办事处的龙安村数字乡村项目参加“数字要素×”大赛云南分赛。四是推广使用云南省融资信用服务平台，为中小微企业解决融资难题。截至2024年11月7日，陇川县累计授信金额3.68亿元，累计放款金额2.927亿元，完成企业注册5917家，实名认证1211家。

9.立足工作职责优化营商环境。一是加强优化营商环境综合协调工作。持续推动《云南省打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《云南省营商环境争创一流2024年重点任务》等文件精神的贯彻落实。二是强化项目要素保障。优化用地、用林（草）要素保障服务，共梳理出拟在四季度上报省级审批8个批次和项目用地报件，面积3.7925公顷，拟上报州人民政府审批的批次和项目用地共10宗。三是贯彻落实全省优化营商环境大会精神。持续开展“当面见企业”和“局长坐诊接诉”活动，年内累计受理投诉案件5件，全部销号完成。持续做好妨碍全国统一大市场建设自检自查等相关工作，梳理和发布惠企政策31项。四是优化政务服务。深入推进政务服务标准化规范化建设，实现“应进必进”事项全部进驻大厅，进驻率达100%。深化“互联网+政务服务”，推动服务事项“网上办”，实现线上线下无差别受理、同标准办理。五是促进民营经济发展。持续降低招标投标交易成本，累计减免保证金6640.23万元，降幅达89.21%；投标项目保证金使用保函保险188笔，为企业释放现金占用737万元，对无失信记录企业免收投标保证金项目22个。六是推动市场主体倍增。截至10月23日，全县经营主体达21953户，同比增长18.76%。其中，企业2791户，同比增长13.13%；个体工商户18944户，同比增长19.98%；农民专业合作社218户，同比下降13%。

10.抓实资源利用和环境工作。一是统筹落实全县单位GDP能耗目标任务，上半年同比增长4.1%。二是定期监测5家重点用能企业能效水平，梳理存量、在建、拟建高耗能高排放项目用能情况，及时分析全县用能情况。三是严格开展节能审查，依法依规进行分级把关管理，上报州发展改革委审查项目1个，未发现“未批先建”情况。四是组织开展生态文明排头兵建设，召开工作推进会1次，重点推进资源节约集约利用、绿色生活、环境基础设施补短板、节能等工作，开展节能宣传周和全国低碳日宣传活动1次，按月调度各领域推进情况。五是统筹推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，适时调度工作推进情况，指导有关部门谋划包装项目，报送大规模设备更新项目1个。六是配合完成中央、省生态环境保护督察反馈问题整改事项。七是积极争取中央预算内资金支持项目建设，申报污染治理和节能减碳专项项目1个。八是推进粮食节约和反食品浪费、水资源节约集约利用等其他工作。

11.统筹推进城乡绿化美化工作。截至10月底，共组织开展义务植树6万余人次，完成义务植树28.2万余株。累计完成绿化面积187928㎡；植树量69842株；投入1839.65万元，目前，绿美社区、绿美乡镇、绿美乡村、绿美园区等8个领域点位建设已完成，绿美城市点位建设正在有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17677869.48元，其中：一般公共预算17637359.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40509.76元。

与上年26661205.66元对比减少8983336.18元，主要原因：一是在职人员减少5人，导致人员经费减少23845.94元；二是陇川县重点项目前期工作经费预算减少10000000.00元；三是陇川县“十五五”规划编制工作经费增加1000000.00元；四是单位自有资金增加40509.76元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17637359.72元，其中：本年收入17637359.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17637359.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26661205.66元对比减少9023845.94元，主要原因：一是在职人员减少5人，导致人员经费减少23845.94元；二是陇川县重点项目前期工作经费预算减少10000000.00元；三是陇川县“十五五”规划编制工作经费增加1000000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17677869.48元。财政拨款安排支出17637359.72元，其中：基本支出4647359.72元，与上年4671205.66元对比减少23845.94元，主要原因是在职人员减少5人，导致人员经费减少；项目支出12990000.00元，与上年21990000.00元对比减少9000000.00元，主要原因：一是陇川县重点项目前期工作经费减少10000000.00元；二是陇川县“十五五”规划编制工作经费增加1000000.00元。单位自有资金增加40509.76元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1.2010401“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”4384452.00元，主要用于发放在职人员工资福利、保障机构正常运转3084452.00元，编制国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估报告经费150000.00元，军民融合发展工作50000.00元，陇川县“十五五”规划编制工作经费1000000.00元，重大项目工作100000.00元。

2.2010499“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”10300000元，主要用于陇川县重点项目前期工作经费10000000.00元，发展和改革专项工作经费300000.00元。

3.2030603“国防支出—国防动员—人民防空”50000.00元，主要用于人民防空工作经费50000.00元。

4.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”642623.52元，主要用于发放财政补差人员生活补助624623.52元，退休人员公用经费18000元。

5.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”354022.00元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

6.2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”25156.2元，主要用于发放遗属人员生活补助25156.2元。

7.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6070.00元，主要用于失业保险缴费6070.00元。

8.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”110670元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

9.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”67778元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

10.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”77795元，主要用于公务员医疗补助缴费。

11.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13277元，主要用于生育险、工伤险缴费。

12.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”265516.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

13.2220105“粮油物资储备支出—粮油物资事务—信息统计”100000.00元，主要用于粮食和物资储备工作经费

14.2220115“粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金”1240000.00元，主要用于粮食风险基金县级配套专项经费

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1018800元，其中：政府采购货物预算18800元、政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43868元，较上年44000减少132元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县发展和改革局2025年公务接待费预算为43868元，较上年44000元减少132元，下降0.3%，预计国内公务接待批次为90次，预计接待440人次。

减少主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见于附件2

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2025年机关运行经费安排159125元，与上年的184585元对比，减少25460元，主要原因：在职人员减少5人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额173246380.45元，其中，流动资产3701537.55元，固定资产3346594.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程165036004.22元，无形资产1元，政府储备物资395622.7元，受托代理资产766620.26元，其他资产0元。与上年161119545.31元相比，本年资产总额增加12126835.14元，其中货币资金增加23409.58元，在建工程增加107611103.41元，政府储备物资增加366059.2元，受托代理资产增加766620.26元，固定资产减少417857.99元，其他应收款净额减少96222499.32元。处置房屋建筑物1,253.88平方米，账面原值800000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值68765.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400730300111

[附件：2025年部门预算重点领域财政项目文本公开]

[附件：陇川县发展和改革局预算公开表20250418092544151]