德宏州景颇民族文化工作团2025年预算公开

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德宏州景颇民族文化工作团2025年预算公开目录

第一部分德宏州景颇民族文化工作团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州景颇民族文化工作团2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州景颇民族文化工作团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定作贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、舞队、乐队、歌队、道具组、民风民俗组、灯光音响组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以勤廉为基强化党风政貌

一是聚焦党建力量，引领高质量发展。把党建工作与文艺工作发展同谋划、同部署，同步推进党风廉政建设、意识形态工作。二是开展20余次党员干部谈心谈话，支部书记从了解思想动态、听取工作建议、开展廉政提醒、提出责任要求四个方面进行，从实际出发，从细节切入，交流思想动态，达到了“真、实、深”的效果。三是进一步提升基层党组织的战斗力、凝聚力，开展了学雷锋纪念日暨“文明实践我是行动者”主题志愿服务活动。

2.文艺创作

2024年我团创作推出舞蹈作品8个：《祈福》《春到阿昌山》《阿昌打铁汉子》《勐宛》《哨傣》《载冒哈汉》《景颇美》《寻》，其中《景颇美》在德宏州第六届专业艺术比赛暨德宏州参加第十五届云南省青年演员比赛选拔赛中获表演三等奖；

声乐作品8个：《我家在户撒》《目瑙缘》《故乡》《南宛河畔》《目瑙纵歌哦嘫嘫》《zhvit su oi》《文蚌茶歌》《钉》，其中在德宏州第六届专业艺术比赛暨德宏州参加第十五届云南省青年演员比赛选拔赛中《故乡》获作曲二等奖；《南宛河畔》获作曲三等奖；

小品1个：《桑蚕“织”富路》，并在德宏州第六届专业艺术比赛暨德宏州参加第十五届云南省青年演员比赛选拔赛中获三等奖；

快板1个：《大美陇川扬正气，廉洁文化树清风》。

综上所述作品分别在“大美陇川”2024年阿昌族阿露窝罗节、2024年傣族德昂族泼水节勐宛之夜晚会、2024年德宏本土歌手歌曲创作暨展演、“有一种叫云南的生活——云南舞蹈大家跳德宏专场”活动舞蹈展演暨团结之夜铸牢中华民族共同体意识民族团结晚会等活动中通过舞台表演形式呈现给观众，获得了社会各界的好评。

3.砥砺前行比赛获佳绩

一是我团参加“大美陇川”2024年第十届“五一”职工运动会，八段锦比赛项目取得第一名的好成绩，进一步提升了我团队伍凝聚力、战斗力和集体荣誉感；二是参加2024年德宏本土歌手歌曲创作暨展演活动共获2个二等奖，3个三等奖；三是参加德宏州第六届专业艺术比赛暨德宏州参加第十五届云南省青年演员比赛选拔赛共获1个一等奖，4个二等奖，9个三等奖。

4.文化惠民

始终围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，不断加强公共文化建设，深入开展文化惠民工程，聚焦综合文化站效能发挥、文体活动形式拓展、群众参与率提升等重点方面，定期开展丰富多彩的文化演出活动，在愉悦群众文化生活的同时，注重提升群众的获得感和幸福感。2024年共开展惠民演出、文艺交流、党的政策宣讲、文化进园区、进军营、进校园等演出活动共104场次，服务群众22.38万人次。如组织开展以“文艺轻骑兵”的形式深入基层一线、偏远山区，以及通过徒步到车辆难以抵达的田间地头，把优秀文艺作品带给更多的群众；开展云南舞蹈大家跳—德宏专场活动文艺巡演、展演、民族团结篝火晚会点火仪式、“大美陇川”2024年朋生统肯目瑙纵歌节、傣族德昂族泼水节勐宛之夜晚会、阿昌族阿露窝罗节开幕式等民族节庆活动。取得了很好的宣传效果，彰显了文艺工作者服务基层、服务群众的责任和担当，同时为宣传党的政策、促进文化繁荣贡献了一份力量。

5.文艺采风

2024年组织创作组分别到户撒乡、护国乡、邦瓦等地开展采风活动7次，采风人数28人次。通过深入基层一线，深入人民群众，扎根人民，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开辟文艺新路径，拓展文艺新空间，通过创作更多反映时代、反映基层人民生活的优秀作品，助力繁荣德宏州文艺事业发展。

6.人才队伍建设

分别到陇把镇户岛村、陇把社区、章凤镇弄贯村、户弄村、城子镇扎多村、户撒乡、陇川县工业园区等地开展民族歌舞、器乐演奏技术培训、文艺辅导、排演节目共15场次，受益群众438人；一级演员岳木果老师每周周四、周五常态化到陇川县老年大学开展声乐培训授课，培训学员共50余人；邀请傣族武术州级传承人帅恩老师为我团男演员进行傣棍培训，并将培训成果运用到“大美陇川”2024年傣族德昂族泼水节勐宛之夜晚会的相关节目中；我团30余人参加“夏日艺彩飞扬，相聚大美陇川”音乐舞蹈家协会会员技能提升培训；为推动德宏文化艺术事业发展繁荣，提升德宏州国家级非物质文化遗产项目目瑙纵歌的文艺人才艺术素质，我团负责承办开展“2024年云南省文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项德宏州目瑙纵歌文艺骨干培训班”，参加培训学员共86人；在“云南舞蹈大家跳·民族团结篝火晚会”开展前，提前录制并线上发布了民族团结篝火晚会《统嘎》《叮歌》《共跳一支舞》等线上舞蹈动作教学视频。

7.文化艺术交流

今年分别受邀到中国国家图书馆、普洱市景谷县、新疆乌鲁木齐参加人口较少民族口头传统典藏计划启动仪式暨云南省试点工作成果展演展示活动、参加首届景谷国际民族时装周演出、首届中国新疆民间艺术季等文艺交流活动，促进了不同地域、不同民族的文化相互碰撞和交融，为推动文化艺术的发展与传承起到了积极的作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入7,793,561.40元，其中：一般公共预算6,793,561.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年7,009,407.88元对比增加784,153.52元，主要原因：一是在职人员工资增加，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出等增加，从而导致人员经费增加384,153.52元；二是自有资金增加400,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入6,793,561.40元，其中：本年收入6,793,561.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,793,561.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,409,407.88元对比增加384,153.52元，主要原因：在职人员工资增加，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出等增加，从而导致人员经费增加384,153.52元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出7,793,561.40元。财政拨款安排支出6,793,561.40元，其中：基本支出6,293,561.40元，与上年5,909,407.88元对比增加384,153.52元，主要原因：在职人员工资增加，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出等增加，从而导致人员经费增加384,153.52元；项目支出1,500,000.00元，与上年对比增加400,000.00元，主要是单位自有资金增加400,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2070107“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体”5459953.40元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支和文艺事业扶持资金500000元；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”5,000.00元，主要用于单位退休人员的办公经费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”538,244.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”23,549.00万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴纳；

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗”262,553.00元，主要用于单位人员医疗保险；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”73,665.00元，主要用于单位在职人员医疗补助；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”26,914.00元，主要用于单位在职人员医疗支出缴纳；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”403,683.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关行政运行经费安排0元，与上年持平无变化，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额1,846,309.26元，其中，流动资产375,241.21元，固定资产546,223.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程924,845.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年778,873.22元相比，本年资产总额增加1,067,436.04元，其中固定资产增加298,904.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400473200111

[附件：德宏州景颇民族文化工作团2025年部门预算公开表20250422084919689]