中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年预算公开

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中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，协调统一政法单位思想和行动，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安陇川、法治陇川建设，深化智能化建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.调查研究政法领域重大理论和实践问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调应对和妥善处置重大突发事件。

5.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

6.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

7.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：办公室、政治办、禁毒防艾股、执法监督股、反邪教协调股、综治督导股、维稳指导股、边防委办公室（边境工作指导协调股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是承前启后谋划“十五五”发展关键之年，陇川政法工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，毫不动摇坚持党对政法工作的绝对领导，切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来，按照中央、省委、州委和县委的决策部署要求，立足新时代新征程陇川经济社会发展的阶段性特征和政法工作新任务新要求，毫不动摇坚持党对政法工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

1.坚决捍卫国家政治安全，全面贯彻总体国家安全观，打好意识形态领域主动仗，严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，加强对境外宗教渗透防范治理、邪教组织深挖打击整治和教育转化，彻底铲除危害国家政治安全因素滋生土壤。

2.全力打造云南强边固防升级版陇川模式，健全完善边境立体化防控，巩固深化党政军警民合力强边固防机制，按照“打防管控建治”一体化推进思路，持续深入开展打击整治跨境违法犯罪，健全标本兼治长效常治机制。

3.全力维护社会大局稳定和人民安居乐业，抓实《维护社会稳定责任制规定》落实，坚决守住稳定的底线，着力防范化解各类风险隐患。

4.夯实基层社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面贯彻新发展理念，在健全完善社会治理现代化体系上奋力争先，深化普法强基、“利剑护蕾”专项行动和“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，常态化开展扫黑除恶斗争和禁毒人民战争，建设更高水平的平安陇川、法治陇川。

5.强化法治保障，以服务经济高质量发展为导向，着力发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，进一步营造“安心、舒心、暖心”的法治化营商环境。

6.全面深化政法领域改革，积极适应人民群众新期盼，把握政法改革新任务新要求，把促进社会公平正义摆在更加突出位置，健全执法监督体制机制，完善推进法治社会建设机制，坚定不移把改革向纵深推进。

7.全面从严管党治警，贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，巩固和深化政法队伍教育整顿成果，努力建设一支忠诚干净担当的政法铁军，积极为中国式现代化陇川实践贡献政法力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,292,361.34元，其中：一般公共预算18,887,736.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入404,624.82元。

与上年5,497,670.08元对比增加13,794,691.26元，主要原因：一是因机构改革边防委并入政法委，新增项目经费13,266,607.16元；二是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加；三是自有资金增加283,407.16元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,887,736.52元，其中：本年收入18,887,736.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,887,736.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,376,452.42元对比增加13,511,284.10元，主要原因：一是因机构改革边防委并入政法委，新增项目经费13,266,607.16元；二是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,292,361.34元。财政拨款安排支出18,887,736.52元，其中：基本支出3,631,536.52元，与上年3,103,452.42对比增加528,084.10元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费支出增加；项目支出15,256,200.00元，与上年2,273,000.00对比增加12,983,200.00元，主要原因是机构改革边防委并入政法委导致项目经费增加。单位自有资金支出404,624.82元，与上年121,217.66元对比增加283,407.16元，主要原因是本年增加强边固防经费210,000.00元、打击涉烟违法犯罪工作经费70,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工的工资福利以及项目支出，具体明细如下：

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”5,062,589.52元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2013105“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务”189,600.00元，用于网格化管理人员补助支出；

3.功能科目2013199“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”400,000.00元，用于党政军警民合力强边固防工作支出；

4.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”12,513,900.00元，用于项目开展；

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”10,000元，用于离退休人员经费；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”288,480.00元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2,703.00元，用于其他社会保险缴纳；

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”127,392.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”14,584.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”51,309.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10,819.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”216,360.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额124,980.00元，其中：政府采购货物预算124,980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,100.00元，较上年78,500.00元减少2,400.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为49,600.00元，较上年52,000.00元减少2,400.00元，下降4.62%，国内公务接待批次为75次，共计接待1100人次。

公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为26,500.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费26,500.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排277,780.00元，与上年261,440.00元对比增加16,340.00元，主要原因：一是因机构改革边防委并入政法委；二是本单位实有人员增加1人；导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额14,687,738.07元，其中，流动资产776,564.31元，固定资产1,243,655.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程994,600.00元，无形资产0元，公共基础设施11,672,918.07元。与上年767,796.27元相比，本年资产总额增加13,919,941.80元，其中固定资产增加907,654.99元，货币资金增加350,718.74，在建工程增加994,600.00元，无形资产减少5,950.00元，公共基础设施增加11,672,918.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值64,540.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400321600111

[附件:中国共产党陇川县委员会政法委员会2025年部门预算公开表20250418104938280]