陇川县人民政府外事办公室2025年预算公开

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陇川县人民政府外事办公室2025年预算公开目录

第一部分陇川县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民政府外事办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县人民政府外事办公室的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股（国际合作股）、边境股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2024年主要工作成效

统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

2、2025年工作计划

2025年，县外事办将坚决贯彻落实党中央对外大政方针、决策部署和省、州、县对外工作要求，聚焦习近平总书记对云南发展的“三个定位”和省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“强边固防、强农兴工、强城活商、强基固本”发展思路，坚持守正创新，勤于思考，勇于探索，扎实工作，积极服务和融入国家发展战略，努力为进一步全面深化改革、推进中国式现代化营造良好周边环境。一是以强化政治引领为核心，构建外事工作新格局。要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕服务中国特色大国外交和“三大全球倡议”（全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议），加快推进孟中印缅经济走廊和面向南亚东南亚辐射中心建设等对外开放重点任务，用工作成效彰显地位。充分发挥县委外办的作用，协调推进重大事项落实，着力推动“大外事”工作格局纵深发展，紧扣目标任务和定位，既职责清晰，又优势互补，增强外事工作管理体系和管理能力现代化水平，进一步提升外事服务全县中心工作的能见度、贡献率和影响力；二是以服务中心工作为抓手，开创外事工作新局面。聚焦“三大外事品牌”（优质外事、诚信外事、经济外事）工作，谋划工作支点，深入推进全方位、多层次、立体化对外交往，推进民间外交，拓展务实合作，涵养外事资源，扩大“朋友圈”。按照国家“东进西拓南下”对外开放部署要求，立足区位优势和产业特色，统筹“外事、外经、外贸”协同发力、立体推进。积极推进章八公路提级建设，完善章凤口岸设施设备建设和拉勐通道查验基础设施建设。持续推动“农工贸一体”中缅农业产能合作，扩大境外甘蔗、蚕桑、粮食类农产品的替代种植返销规模。要赋能陇川内外交流，重点做好因公出国（境）审批服务指南、地方外事服务指南、外宾接待指南编制工作。深入推进区域性国际传播能力建设，采取多种形式，多方位开展外事互动，提升大美陇川“中国目瑙纵歌之乡”品牌国际影响力，充分展示中国形象、陇川形象；三是以维护周边稳定为大局，增强外事工作新使命。要聚焦“外事为民”，全面贯彻落实总体国家安全观，强化涉外风险预警、涉外服务保障，以更实举措保障涉外领域安全。持续配合上级做好稳控缅北工作，灵活运用族缘相亲、物资依赖、求学求医、借道通行等，增强缅北各方对我需求依赖，巩固其依我向我之心，切实强化塑造引导、止战促和，推动境外尽快实现和平稳定，争取口岸（通道）保持正常开放。深化推进民间外交，抓住缅当局内外交困的有利时机，在确保安全的前提下，鼓励我方更多企业和民间组织走出去，引导更多社会力量参与民间外交，培植更多亲中友华群众基础。要持续深入打击整治跨境违法犯罪，建立健全长效长治机制。要深化跨境执法安全、应急抢险等合作机制，通过开展警务培训、建立会商制度等方式，主动前置我方力量，厚植当面亲我力量，共同打击跨境违法犯罪，提升边境维稳管控效能。建立健全涉外矛盾纠纷调解机制，提升调解效能，服务保障对外开放发展大局；四是以深化外事改革求突破，提升外事工作新质效。要转理念，主动作为、靠前服务，实现管理向服务的深刻转变。要改思路，进一步创新工作模式，推动外事工作走深走实。要加强领导班子政治建设，落实党的政治建设各项制度，全面履行党风廉政建设、意识形态工作责任制，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。要严守外事纪律，加强因公出国（境）管理，规范各类国际活动的科学统筹和审核报批，提升海外公民领事保护服务能力，推动对外经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2161634.62元，其中：一般公共预算1861634.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年2198425.08元对比减少36790.46元，主要原因是在职人员减少2人，导致人员经费减少36790.46元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1861634.62元，其中：本年收入1861634.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1861634.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1898425.08元对比减少36790.46元，主要原因是在职人员减少2人，导致人员经费减少36790.46元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2161634.62元。财政拨款安排支出1861634.62元，其中：基本支出723634.62元，与上年760425.08元对比减少36790.46元，主要原因是在职人员减少2人，导致人员经费减少36790.46元；项目支出1138000元，与上年持平无变化。单位自有资金300000元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”1686040.62元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”6000元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”66623元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.功能科目2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”33730元，主要用于行政事业单位医疗职工医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”16775元，主要用于行政事业单位医疗职工公务员医疗补助缴费。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”16775元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”49967元，主要用于住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额63680元，其中：政府采购货物预算1280元、政府采购服务预算62400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11550元，较上年12000元减少450元，下降3.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府外事办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为6750元，较上年7000元减少250元，下降3.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为4800元，较上年5000元减少200元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费4800元，较上年5000元减少200元，下降4.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，精简公车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2025年机关运行经费安排25460元，与上年31825元对比减少6365元，主要原因是外事工作人员减少2人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额339257.26元，其中，流动资产9135.37元，固定资产330121.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年983617.96元相比，本年资产总额减少644360.7元，其中固定资产减少60103.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312403300200111

[附件: 陇川县人民政府外事办公室2025年部门预算公开表20250423091732794]