陇川县勐约乡人民政府2025年预算公开

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陇川县勐约乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分陇川县勐约乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县勐约乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县勐约乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一是抓建设、重管理，乡村面貌焕然一新。以试点建设推动农业综合水价改革，陇川褚氏农业有限公司果树水费收缴共计7.35万元。有力有效完成“12·02”5.0级地震灾后恢复重建，355户房屋抗震改造圆满完成，20户受地灾威胁的搬迁群众如期喜迁新居，配备价值47.65万元的地震救援装备，储备价值57.65万元的应急救援物资，全乡应急处突经验、能力和水平全面提升。

二是调结构、稳增收，产业发展提质增效。完成新植甘蔗面积8657亩，完成任务数的160.32%，工业入榨量10.68万吨，实现产值5016.17万元，同比增长6.5%。新植蚕桑1200亩，收获蚕茧188.98吨，实现产值958.04万元，同比增长36%，门帕老寨、团坡、吴货保等蚕桑专业村促农增收成效明显，营盘村团坡成为全县第一个蚕桑产值收入超“百万”和养蚕户均收入超12万元的村寨，全乡养蚕收入超过10万元的农户达23户，亩产值超8000元的农户达12户，调整产业结构、促农增收成效得到省委王宁书记的充分肯定。褚橙种植面积4394亩，收获958吨。冬春生产种植工作持续巩固，完成小春农作物种植2592亩，大春11335亩。持续抓实畜牧业发展，实现产值2972.7万元。四

三是抓项目、促发展，经济形势稳中有进。高质量建设完成总投资1535万元的营盘村门帕小组产业调整试验区建设项目、“泊心湾”3A级旅游景区民族特色美食区及民族服饰展示区建设项目、广瓦村温泉小组产业道路修建工程、瓦幕村委会便民服务中心等7个项目，全乡群众生产生活基础条件得到进一步改善。高起点抓实2025年总投资1585万元勐约乡营盘村2025年以工代赈项目、沪滇资金项目、勐约乡2025年蚕桑种植业基地项目（一期）等一批项目前期工作，积极主动谋划储备一批事关全乡长远发展的好项目、大项目。

2.2025年工作计划

一是坚持增收为要巩成果守底线，筑牢乡村振兴坚实根基。以“稳蔗、兴桑、优果、促游”为理念，认真贯彻落实省委王宁书记调研陇川县指示要求，不断调整优化产业结构，按照“选人选地、集中连片、规模发展”的工作思路，坚持“政府引领+企业参与+农户主导”的产业发展模式，全力推动蚕桑产业提质增效。持续抓好优质甘蔗、高质咖啡、高端水果、生态养殖、休闲观光等特色优势产业。进一步提升“泊心湾”和邦瓦古树樱花谷旅游景区知名度，加快打造勐约特色水上娱乐、休闲垂钓旅居经济，把勐约乡打造成为旅居云南的乡村样板。

二是坚持项目为重抓落实促发展，着力改善生产生活条件。高质量、高标准完成投资1720万元的广瓦村吕中坝村民小组农村公益事业财政奖补项目、勐约乡2025年蚕桑种植业基地项目（一期）、勐约乡营盘村2025年以工代赈项目、沪滇项目及对口帮扶项目、帮中村香椿产业园生产道路建设项目等事关勐约长远发展的项目。通过基础设施提档升级、特色产业培育壮大、民生保障持续强化三大举措，着力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。

三是坚持基础为底补短板固根基，携手共建宜居和美家园。扩大林下经济培育和发展，充分利用林下土地资源和林荫空间发展种植，把发展林下经济作为推进现代农业发展和助农增收的重要手段。认真落实“党建+河长制”，扎实开展“清四乱”，确保河畅、水清、岸绿、湖美。守住生态环境保护底线，认真落实最严格的耕地保护和水资源管理制度，切实加大饮用水水源保护力度。深入推进殡葬改革，倡导绿色文明殡葬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11191611.62元，其中：一般公共预算10191611.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年12108638.86元对比，减少了917027.24元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加1690772.76元；二是减少勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造项目资金207800元；三是减少边境转移支付资金安排勐约乡瓦幕村便民服务中心建设资金2400000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10191611.62元，其中：本年收入10191611.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10191611.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11108638.86元对比，减少了917027.24元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加1690772.76元；二是减少勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造项目资金207800元；三是减少边境转移支付资金安排勐约乡瓦幕村便民服务中心建设资金2400000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11191611.62元。财政拨款安排支出10191611.62元，其中：基本支出9751711.62元，与上年8060938.86元对比增加1690772.62元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加1690772.76元；项目支出439900元，与上年3047700元对比减少2607800元，主要原因：一是减少勐约乡目瑙纵歌文化广场提升改造项目资金207800元；二是减少边境转移支付资金安排勐约乡瓦幕村便民服务中心建设资金2400000元；三是单位自有资金为1000000元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”46700元，主要用于保障人大会议开支；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”40800元，主要用于保障人大代表工作开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4157540元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3644980.72元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”11000元，主要用于保障单位退休人员工作开支；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”784748.16元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”19736.54元，主要用于保障单位遗属人员生活补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”19603.92元，主要用于保障单位财政供养人员失业保险；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”186722.80元，主要用于保障单位财政供养人员医疗保险；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”198129.88元，主要用于保障单位财政供养人员医疗保险；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”111257.64元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”29427.96元，主要用于保障生育保险和工伤保险；

14.功能科目2110302“节能环保支出—污染防治—水体”100000元，主要用于保障“一水两污”项目正常运转开支；

15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支；

16.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”34400元，主要用于保障43个村民小组补助；

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”588564元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额285000元，其中：政府采购货物预算285000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138200元，较上年140000减少1800元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约乡人民政府2025年公务接待费预算为58200元，较上年60000元减少1800元，下降3.00%，国内公务接待批次为95次，共计接待830人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费80000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2025年机关运行经费安排423510元，与上年401565元相比，增加了21945元，增加5.46%，主要原因分析是在职人员增加3人，相关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县勐约乡人民政府资产总额39587996.33元，其中，流动资产9003088.23元，固定资产5557627.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程24925893.61元，无形资产7元，政府储备物资101380元，其他资产0元。与上年34666419.11元相比，本年资产总额增加4921577.22元，其中固定资产增加14055.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400100700111

[附件：陇川县勐约乡人民政府2025年部门预算公开表20250421031020340]