陇川县林业和草原局2025年预算公开

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陇川县林业和草原局2025年预算公开

目录

第一部分陇川县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；

10.指导陇川县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源保护管理与灾害预防股、生态修复与科学技术发展股、林长股。

所属单位9个，分别是：

1.陇川县陇梁木材检查站

2.陇川国有林场

3.陇川县林木种苗管理站

4.陇川县林业和草原有害生物防治检疫中心

5.陇川县野生动物拯救收容站

6.陇川县竹业开发技术推广站

7.陇川县林业局营林工作站

8.陇川县林业局林科所

9.陇川县陇瑞木材检查站

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一是林长制组织体系有效运行：县、乡（镇）、村三级林长巡林2438次，解决防火经费等问题。二是绿化与产业推进：完成义务植树31.8万株，推进“互联网+义务植树”。发展林草生态产业，完成各类种植与提质增效工作。争取资金开展森林抚育等项目，完成种质资源普查、种苗质检及林场苗圃建设。林草产业总产值增长21%达15.4538亿元。三是资源保护管理：办理林木采伐许可，审核报批林地使用。完成森林督查图斑核查，划定基本草原及储备区。四是自然保护与野生动植物保护：推进自然保护地整合优化，完成督察问题整改。收容救护野生动物，开展监测与疫源疫病监测，实施野猪猎捕项目。五是灾害防控：开展护林员“百日巡护”，控制野外火源。落实防火经费，培训扑火队伍。完成森林防火应急道路等项目，开展林业有害生物防治与普查。

2.2025年工作计划

一是完善生态补偿机制，推行“水补林、电补林、票补林”等多元补偿方式。二是以林长制为统领，构建高效森林资源保护发展机制，助力绿色陇川建设。三是深化林权改革，落实“三权”分置，推动林权制度创新，实现生态与经济双赢。四是推进林草碳汇工作，评估监测碳汇资源，建设国家储备林，创新融资。五是推进国土绿化，计划义务植树30万株、人工更新0.5万亩，提高森林覆盖率。六是争取资金，发展林下经济、提质木本油料基地，提升林产品竞争力。七是加大生态建设，申报省级森林乡村，保护古树，完成复壮改造任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41670624.28元，其中：一般公共预算41658380.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12243.60元。

与上年44035245.68元对比减少2364621.40元，主要原因分析：一是森林植被恢复费历年结余安排支出专项经费较上年减少8916700.00元，二是2025年度增加森林植被恢复费历年结余安排森林防火应急道路建设国债项目县级配套经费6017800.00元，三是2025年度增加森林植被恢复费历年结余安排森林防火专业扑火队组建经费539400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41658380.68元，其中：本年收入41658380.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41658380.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年43960022.08元对比减少2301641.4元，主要原因分析：一是森林植被恢复费历年结余安排支出专项经费较上年减少8916700.00元，二是2025年度增加森林植被恢复费历年结余安排森林防火应急道路建设国债项目县级配套经费6017800.00元，三是2025年度增加森林植被恢复费历年结余安排森林防火专业扑火队组建经费539400.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41670624.28元。财政拨款安排支出41658380.68元，其中：基本支出8631380.68元，与上年对比增加379158.6元，主要原因分析：2025年度将行政和事业人员的月绩效奖励纳入基本支出预算；项目支出33027000元，与上年35707800元对比减少2680800元，主要原因分析森林植被恢复费历年结余安排支出专项经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”23000.00元，主要用于保障退休行政人员公用经费开支；

2.功能科目“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”131214.80元，主要用于保障退休事业人员公用经费开支及财政定补人员工资发放；

3.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”802322.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

4.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”41883.60元，主要用于发放死亡退休人员抚恤费；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”30910.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险；

6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”60051.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

7.功能科目“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”347041.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

8.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”185930.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

9.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”30087.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险；

10.功能科目“2110599节能环保支出—森林保护修复—其他森林保护修复支出”50000.00元，主要用于巩固退耕还林成果工作；

11.功能科目“2130201农林水支出—林业和草原—行政运行”952360.64元，主要用于发放在职行政人员工资及保障机构正常运行经费；

12.功能科目“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”5451540.64元，主要用于发放在职事业人员工资及保障机构正常运行经费；

13.功能科目“2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理”26068100.00元，主要用于林长制、古树名木保护、云南省铜壁关省级自然保护区陇川片区建设和管理、森林资源管理专项支出；

14.功能科目“2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护”40000.00元，主要用于保障野生动物保护工作，如监测及设备购置、救助动物饲养等开支；

15.功能科目“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”6745200.00元，主要用于开展林业有害生物防治、食用林产品质量安全监测、森林防火工作；

16.功能科目“2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴”97000.00元，主要用于代陇川县辖区林农缴纳森林防火保险；

17.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”601740.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额108500.00元，其中：政府采购货物预算108500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年145000.00元减少5000.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县林业和草原局2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年55000.00元减少5000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为100次，共计接待650人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费90000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《财政部、国家林业和草原局关于印发〈森林植被恢复费征收使用管理暂行办法〉的通知》（财综﹝2022﹞73号）文件中第十二条，安排森林植被恢复费上年结余安排支出专项经费25271900.00元，通过部门开展护林防火、病虫害防治、造林、抚育、资源管护等工作，恢复和保护森林植被能有效缓解因自然因素和人为因素对生态系统造成的破坏。通过恢复和保护森林植被，使森林在稳固水土、涵养水源、调节气候等方面的功能与作用充分发挥出来，从而保持生态平衡。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2025年机关运行经费安排324615.00元，与上年381900.00元对比减少57285.00元，主要原因分析是调出公务员9人，退休2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县林业和草原局资产总额25024120.06元，其中，流动资产6180619.53元，固定资产18843500.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2776524.81元，其中固定资产减少1101580.27元，货币资金增加3935403.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312403200100111

[附件: 陇川县林业和草原局预算公开表20250421043011312]