陇川县残疾人联合会2025年预算公开

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陇川县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分陇川县残联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县残联2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县残联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

团结、教育残疾人遵纪守法，遵守应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

开展残疾人事业的对外交流与合作。

承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设5个内设机构，包括：综合办公室、康复股、宣传文体股、教育就业股，信访维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

提升残疾人康复服务质量。精心组织实施政府惠民实事工程。2024年，筛选有康复需求的60名“0-14”岁残疾儿童到康复机构进行康复训练；为20名残疾儿童提供了矫形器安装康复救助，救助资金48600元，为3名残疾儿童提供矫治手术康复救助，救助资金17700元；二是为9名肢体残疾人提供假肢适配康复救助，救助资金54000元；三是为60名稳定期困难精神残疾人提供康复救助，救助资金60000元；四是为82名听力残疾人验配助听器83台；五是发放各类残疾人康复辅助器具283人337件；六是为2606名残疾人助缴了家庭医生签约服务费31300元（个人承担部分）；七是对精准康复系统中的残疾人再次进行康复需求筛查并对有康复需求的残疾人进行康复服务，康复服务效率100%、辅具适配率100%。

做实残疾人教育就业及社会保障服务。一是积极推进残疾人的教育工作。加强与特殊学校的日常工作沟通对接，协助特殊学校做好宣传招生工作，选送4名残疾学生到州特校就读；对41名残疾人学生及残疾人子女大中专学生资助，资金71500元；对19名残疾人及残疾人子女高中生资助，资金20000元。二是认真做实残疾人就业、创业工作。协调安置1名残疾人到相关单位就业；对应届7名高校毕业生，精准开展重点群体帮扶。为107名就业年龄段符合居家创业条件的残疾人提供创业扶持资金800000元；选送5名残疾人到芒市参加职业技能培训；扎实认真组织开展残疾人农村实用技术培训120人，投入资金180000元；选拔2名残疾人参加省残联组织的职业技能竞赛；对3名转移外出务工残疾人资助，资金3000元；开展残疾人就业援助月活动，援助10名残疾人，援助资金4000元；做好盲人按摩店帮扶工作，完成3家盲人按摩规范化建设，帮扶资金30000元，同时对原有3家规范化盲人按摩店帮扶6000元。三是落实残疾人的各项社会保障政策。组织实施“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目，托养服务250人，投入资金375000元；配合民政部门积极开展残疾人两项补贴，审核残疾人两项补贴3834人次，其中生活补贴2196人，护理补贴1638人，提高残疾人两项补贴覆盖率，确保残疾人两项补贴应享尽享。

加强残疾人事业宣传，推动残疾人体育发展。一是宣传工作。到州特校、各中小学校召开在校残疾学生座谈会，了解残疾学生在校学习、生活状况，到部分学校开展送教上门，看望残疾儿童，为101名残疾学生发放节日慰问金30300元，到9个乡镇和1个农场深入残疾人家庭走访慰问，为100户重度或一户多残的残疾人家庭，发放慰问金4000元，为广大残疾人朋友及亲属送上暖心的服务。

认真落实惠残政策，维护残疾人合法权益。认真处理残疾人来电来访25人次（其中5人为网上信访人员），办理率达100%，残疾人合法权益得到有效维护。春节慰问残疾人126人，发放慰问金53300元；助残日慰问残疾人及学生201名，发放慰问金70300元。对医疗、就学、自然灾害、突发事故等原因导致残疾人家庭突发困难的124名人员提供临时救助，发放救助金19600元，帮助解决燃眉之急，确保得到及时救助。

2.2025年工作计划

以提高残疾人生活质量为根本出发点，实现残疾人利益最大化为落脚点，聚焦主责主业，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真完成“十四五”规划的各项目标任务，使残疾人生活状况进一步改善，稳步推进残疾人事业高质量发展。为实现上述目标，下步县残联将做好以下六方面的工作：

保障残疾人基本民生。加大关心关爱力度，重点解决好残疾人亟待解决的困难和问题。将符合条件的残疾人家庭及时纳入最低生活保障范围，做到应保尽保，稳步提高救助水平。全面实施困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度，适时提高补贴标准，逐步扩大补贴范围，确保“两项补贴”全覆盖。逐步提高残疾儿童少年康复服务标准，扩大救助范围，开展残疾人基本辅助器具适配，做到应配尽配。做好城乡重度残疾人基本养老保险和基本医疗保险助缴，逐步提高助缴标准。加快发展残疾人托养照料服务，继续实施好“阳光家园计划”和“无障碍改造项目”。

大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收。依法推进残疾人按比例就业，加强残疾人就业保障金征收管理。多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，按规定给予税费减免，大力发展残疾人公益性岗位就业和多种形式就业。加强残疾人就业服务和劳动权益保护，开展职业技能培训、农村实用技术培训、创业培训、就业创业服务活动，实现高校残疾人毕业生信息共享，因人施策提供就业创业重点帮扶。

提升残疾人基本公共服务水平。一是进一步抓实党建、意识形态、法治建设工作责任，与业务工作同安排、同部署、同检查。二是加强残疾人基本康复服务需求，对残疾预防工作的组织领导，加大残疾预防宣传，提高群众知晓率，提升全社会的残疾预防意识。加大康复需求筛查力度，大力实施残疾儿童抢救性康复、困难残疾人辅助器具适配等重点康复项目，为残疾人提供精准康复和基本康复服务。加强辅助器具推广和适配服务。三是提升残疾人受教育水平，提高残疾儿童、青少年义务教育入学率。为符合资助政策的残疾学生和残疾人子女予以资助，做到应助尽助。四是丰富残疾人文化体育生活，鼓励盲人到县公共图书馆盲人阅览室学习，提升素质。开展残疾人文化周、残疾人文化进家庭、残疾人阅读等群众性文化活动。五是举办全县残疾人体育健身活动，加强残疾人运动员选拔、训练，积极组织参加省、州残联举办的残疾人体育运动竞赛项目，提高残疾人体育竞技水平。六是全面推进无障碍环境建设，加强无障碍公共设施日常维护管理和监督使用，持续加大困难重度残疾人家庭无障碍环境改造力度，依法保障残疾人平等权益。加大残疾人权益保障法律法规的宣传执行力度，通过“组团式服务到基层”活动开展法律法规、惠残政策等知识讲座。运用互联网和新媒体加大普法宣传力度，提高残疾人对相关法律法规的知晓度，提高自主维权能力。落实残疾人权益保障法律法规，依法维护残疾人合法权益。有效发挥残疾人、残疾人亲友及残疾人工作者党代表、人大代表、政协委员等在政治生活中的重要作用，积极为关爱残疾人建言献策。大力推进残疾人法律救助，帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助，维护残疾人合法权益。

凝聚残疾人向美好新生活迈进的合力。有效开展志愿助残服务，为残疾人提供扶贫解困、生活照料、支教助学、文化体育、出行帮助等服务。加大政府购买助残服务力度，将残疾人基本公共服务作为政府购买服务的重点领域。营造良好的扶残助残社会环境，充分利用报刊、广播、电视和互联网等，弘扬人道主义思想、扶残助残的中华民族传统美德，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。优化残疾人事业发展环境，确保如期实现残疾人事业高质量发展的各项目标任务。

加强残疾人组织和干部队伍建设。一是以改革为契机，加强队伍组织建设。认真贯彻落实国家四部委《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见》精神，进一步健全和完善县乡村三级残联（残协）组织，不断夯实组织基础，通过挂职、兼职等方式充实残联干部队伍，进一步完善管理制度和工作制度，利用各方优势服务资源，更好为残疾人提供服务。二是持续加强干部队伍作风建设。坚持自我革命，保持清正廉洁，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，严防发生在残疾人身边的“微腐败”问题，努力造就一支对党忠诚、爱岗敬业、人道奉献、务实高效的残疾人工作者队伍，为全面加强残疾人工作，推进残疾人社会保障和服务保障体系建设，促进我县残疾人事业在新的起点上科学发展提供强有力的组织保障和人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9964712.74元，其中：一般公共预算9944712.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年（7550113.40元）对比，增加2414599.34元，主要原因：一是本年在职人员增加1人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加542399.34元；二是残疾人保障金（含上年结余）安排专项经费增加1874600元；三是残疾人保障金上年结余安排村（社区）残疾人工作联络员生活补助经费减少2400元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9944712.74元，其中：本年收入9944712.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9944712.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（7530113.4元）对比，增加2414599.34元，主要原因：一是本年在职人员增加1人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加542399.34元；二是残疾人保障金（含上年结余）安排专项经费增加1874600元；三是残疾人保障金上年结余安排村（社区）残疾人工作联络员生活补助经费减少2400元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9964712.74元。财政拨款安排支出9944712.74元，其中：基本支出2684612.74元，与上年（2142213.4元）对比，增加542399.34元，主要原因是本年在职人员增加1人，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加542399.34元；项目支出7260100元，与上年（5387900元）对比，增加1872200元，主要原因：一是残疾人保障金（含上年结余）安排专项经费增加1874600元；二是残疾人保障金上年结余安排村（社区）残疾人工作联络员生活补助经费减少2400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，保障和就业支出9582554.74元；卫生健康支出172870元；住房保障支出189288元。具体如下：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6000元。主要用于离退休人员正常运转开支。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴纳支出”252375元。主要用于单位人员养老保险（单位部分）开支。

3.2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”2116716.74元。主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

4.2081105“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业”7018300元。主要用于残疾人事业发展项目开支。

5.2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”184800元。主要用于残疾人事业发展项目开支。

6.2089909“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4363元。主要用于单位人员失业保险（单位部分）开支。

7.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”103569元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

8.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”20233元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

9.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”39603元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

10.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9465元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

11.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”189288元。主要用于单位人员住房公积金（单位部分）开支。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88410.53元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算8410.53元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县残联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12600元，较上年（11600元）增加1000元，增长8.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县残联2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县残联2025年公务接待费预算为3000元，较上年（2000元）增加1000元，增长50%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增加的原因是增加调研工作，导致接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县残联2025年公务用车购置及运行维护费为9600元，与上年（9600元）持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费9600元，与上年（9600元）持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标具体绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县残联2025年机关运行经费安排101840元，与上年（95475元）对比，增加6365元，主要原因是在职人员增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县残联资产总额923368.24元，其中，流动资产292163.61元，固定资产631204.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（828649.63元）相比，本年资产总额增加94718.61元，其中固定资产增加99599.67元（冲减折旧185135.36元，计提折旧85535.69元）；流动资产减少4881.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400376200111 

[附件：陇川县残疾人联合会2025年预算公开表20250421110628232]