陇川县总工会部门2025年预算公开

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陇川县总工会部门2025年预算公开目录

第一部分陇川县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

2.维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

3.充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

4.加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

5.促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

6.完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法律维权股、财务和资产管理股、组织宣教股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力宣传贯彻党的二十大精神。组织开展宣讲35场，覆盖职工1.5万人次，组建劳模（工匠）宣讲团，开展劳模进企业、进社区宣讲活动11场次，参与人数2200余人。表彰了10名优秀劳模工匠，选树推荐工人先锋号2个。

2.开展多种多样的群众性文体活动，举办了“大美陇川”五一职工运动会及文艺汇演、职工气排球大赛、棋牌大赛等文化体育活动，参加人数5000余人次。

3.提升劳动和技能竞赛品牌影响力。开展了“正信杯”种桑养蚕大赛活动、中医护理技能竞赛等，举办4期农民工、下岗职工技能培训班，培训人数200人。持续深入12家企业开展“尊法守法携手筑梦”法律体检活动。

4.持续做好工会送温暖品牌。2024年共筹集资金111万元开展送温暖活动慰问2765人。开展“金秋助学”和重大疾病救助活动共资助困难职工15名，发放资金12.54万元。为180名新就业形态劳动者提供健康体检。为30名环卫女职工提供“两癌”筛查，彰显了工会作为“娘家人”的温暖与责任。为一线民警发放健康关爱卡755份。举办两期“暖边固防—关爱边境职工”心理健康讲座，参加职工达380余人。

5.完成第二十期职工医疗互助活动工作，全县共有149家单位15080名职工参加，收缴医疗互助金178万元，2024年全县共补助1549人次，补助金额96.61万元。

6.指导20家基层工会完成换届选举，9家完成届中替补工作。完成2024年度工会会员、新建会工会组织及会员信息录入、变更工作。2024年全县共建立基层工会269家，覆盖359家单位，会员15759人。

7.积极推进职工服务阵地建设。截至目前，全县已建设乡镇职工之家示范点3个，2024年申报在建2家。

二、预算单位基本情况

陇川县总工会编制2025部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1446740.8元，其中：一般公共预算1446740.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1604420.14元对比，减少157679.34元，主要原因分析：退休2人，导致人员经费减少157679.34元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1446740.80元，其中：本年收入1446740.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446740.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1604420.14元对比，减少157679.34元，主要原因分析：退休2人，导致人员经费减少157679.34元。

（三）预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1446740.80元。财政拨款安排支出1446740.80元，其中：基本支出1096740.80元，与上年1254420.14元对比减少157679.34元，主要原因分析退休2人，导致人员经费减少157679.34元；项目支出350000元，与上年350000元对比持平，无变化。

四、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”925043.8元，主要用于在职人员工资和基层开展工会专项工作正常运转。

2.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”250000元，主要用于开展本单位正常工作运转和基层工会困难职工帮扶送温暖慰问活动。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－行政单位离退休”9000元，主要用于退休人员公用经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”101183元，主要用于在职人员养老金缴费。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6549元，主要用于遗属生活补助。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”51180元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”24102元，主要用于在职公务员医疗缴费。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3795元，主要用于在职人员工伤、生育保险缴费。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”75888元，主要用于在职人员公积金缴费。

县对下专项转移支付情况

我单位编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年15000元减少1000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。

（二）公务接待费

陇川县总工会2025年公务接待费预算为14000元，较上年15000元减少1000元，下降6.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待250人次。

减少的原因：根据相关规定：一是贯彻落实中央八项规定，通过控制和压缩“三公”经费支出来实现勤俭节约的目标；二是根据实际情况对“三公”经费进行了合理的预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县总工会2025年机关运行经费安排38190元，与上年50920元对比减少12730元，主要原因是退休2人，导致机关运行经费上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县总工会资产总额14894.65元，其中，流动资产0元，固定资产14894.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4902.12元，其中固定资产减少4902.120元减少24.76%，减少原因为2024年计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400371100111

[附件：陇川县总工会2024年部门预算公开表20250421095315280]