陇川县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保障国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：（1）县人大常委会办公室（2）财政经济预算委员会（3）社会建设委员会（4）教科科学文化卫生委员会（5）民族外事华侨工作委员会（6）代表工作委员会（7）法制和监察司法委员会（8）农业农村与环境资源保护委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在县委的领导下，县人大及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，全面落实中央和省委、州委、县委人大工作会议精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委决策部署，围绕全县改革发展稳定大局和人民群众对美好生活的期盼，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主理念，依法履职尽责，主动担当作为，召开常委会会议8次，主任会议13次，听取和审议“一府两院”专项工作报告61项，开展专题调查、代表视察、执法检查58次，提出审议意见和评议意见17件，开展满意度测评35次，依法作出决议决定19项，任免国家机关工作人员91人次，补选州县两级人大代表14人，圆满完成县第十八届人大三次会议确定的各项任务。组织50名县乡人大代表和人大系统干部赴高校开展履职培训，不断提高依法履职的能力和水平。组织60余名州县两级人大代表开展乡村振兴、产业发展专题视察，持续扩大代表对县人大常委会及“一府一委两院”工作的参与度，邀请代表参加县人大常委会组织的议题调研、专题调查、执法检查110人次，121名代表列席县委常委会会议、县人大常委会会议、县政府常务会议、法院庭审旁听等重点工作和活动，积极建言献策，保障代表知情知政，代表依法履职热情得到有效激发。提质改造9个乡级代表工作站、69个村级代表联络室，将每月10日作为代表定期接访日，认真执行领导接访代表制度，累计收到和办理代表意见建议8条，代表的归属感进一步增强。县第十八届人大三次会议以来的249件代表意见建议全部办理答复完毕，面商率、办复率均达100%，已解决、正在解决或列入计划解决的代表建议提高到46.58%，一批事关发展和民生的突出问题得到解决。全年召开党组会议20次，党组理论学习中心组集中学习9次，全面学习领会中央、省委庆祝全国人民代表大会成立70周年大会精神，系统推进党的创新理论深化、内化、转化。扎实开展党纪学习教育，聚焦新修订的《中国共产党纪律处分条例》，组织集中学习7次，交流研讨21人次，讲授专题党课4次，开展警示教育13次，学习教育成果有效转化为推动人大工作的实际成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8921271.69元，其中：一般公共预算8921271.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10398488.28元对比，减少1477216.59元。主要原因分析：一是2024年末在职人员较上年度减少14人，导致人员经费减少1377216.59元；二是项目经费减少100000元，其中：新增人大代表活动阵地建设经费100000元，对外交流经费增加50000元，县级领导工作经费减少250000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8921271.69元，其中：本年收入8921271.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8921271.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10398488.28元对比，减少1477216.59元。主要原因分析：一是2024年末在职人员较上年度减少14人，导致人员经费减少1377216.59元；二是项目经费减少100000元，其中：新增人大代表活动阵地建设经费100000元，对外交流经费增加50000元，县级领导工作经费减少250000元。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8921271.69元。财政拨款安排支出8921271.69元，其中：基本支出4775671.69元，与上年6152888.28元对比，减少1377216.59元，主要原因分析：2024年末在职人员较上年度减少14人，导致人员经费减少1377216.59元；项目支出4145600元，与上年项目支出4245600元对比，减少100000元，主要原因分析：新增人大代表活动阵地建设经费100000元，对外交流经费增加50000元，县级领导工作经费减少250000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”4467727.09元。主要用于人大常委会机关的工资福利支出、维持机关日常运转所必需的支出；

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”80000元。主要用于人大常委会会议支出；

3.功能科目2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”172800元。主要用于人大常委会组成人员对基层工作进行调研、调查、考察、交流所需的支出；

4.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”822800元。主要用于县级人大代表交通、通讯补助，为县人大代表开展各项工作提供履职保障等支出；

5.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务”2200000元。主要用于人大代表意见建议办理专项经费和人大常委会对外交流支出；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”34000元。主要用于退休人员公用经费支出；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”440614元。主要用于人大干部职工基本养老保险缴费；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”24456.60元。主要用于遗属补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3829元。主要用于机关工勤人员失业保险支出；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”221539元。主要用于单位干部职工医疗支出；

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”106522元。主要用于单位干部职工医疗支出；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”16524元。主要用于单位干部职工医疗支出；

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”330460元。主要用于单位干部职工住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181000元，与上年202400元对比，减少21400元，下降10.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为49000元，较上年62000元减少13000元，下降20.97%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，上级调研、视察减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为132000元，较上年140400元减少8400元，下降5.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费132000元，较上年140400元减少8400元，下降5.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：主要是为严格执行中央八项规定，减少调研、视察次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排165490元，与上年235505元对比减少70015元，主要原因分析：在职人员较上年减少14人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额371890.59元，其中，流动资产21185.77元，固定资产347871.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2833.34元，其他资产0元。与上年资产总额539353.79元相比，本年资产总额减少167463.2元。其中固定资产减少56897.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值102300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400310100111

 [附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开表20250421103407995]