陇川县人力资源和社会保障局2025年预算公开

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陇川县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分陇川县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、就业促进与农民工工作股、规划财务与基金监督股、工资人事与人力资源流动管理股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动保障监察股；

所属事业单位4个，分别是：

社会保险中心（参照公务员法管理）

公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）

劳动人事争议仲裁院

农场人社所

（三）重点工作概述

1.2024年取得的主要事业成效。

（1）以稳就业为重点，多措并举推进就业创业工作

2024年城镇新增就业人员220人，完成任务数280人的78.5%；城镇失业人员再就业155人、就业困难人员再就业161人，均已完成目标任务，城镇失业登记率5.17%。完成农村劳动力转移就业6.37万人，完成任务数的120.18%。

（2）以扩面提质增效为重点，提供更高水平的社会保障

2024年全县参加基本养老保险13.02万人，完成任务数12.8万人的101.72%，其中参加城镇职工养老保险2.84万人，完成任务数2.85万人的99.65%，参加城乡居民基本养老保险10.18万人。参加失业保险0.78万人，完成任务数0.83万人的93.97%。参加工伤保险1.79万人，完成任务数1.81万人的98.89%。城镇职工基本养老保险扩面净增1431人，完成任务数1450人的98.69%。按时调整提高基本养老保险待遇。2024年机关事业单位退休人员调整基本养老金2618人，调整后月人均养老金水平提高到5384.51元，月人均增资额135.85元；企业退休人员调整基本养老金6467人，调整后月人均养老金水平提高到3237.56元，月人均增资额113.66元；城乡居民基本养老保险调整基本养老金21735人，调整后月人均养老金水平提高到159.86元，月人均增资额20元。

（3）管理与激励并重，提升人才人事工作水平

一是多渠道引进优秀人才，不断壮大人才队伍。全年公开招聘事业人员153名，选优招聘事业人员9人，引进研究生7人，安置农村订单定向免费医学生8人、退伍军人2人、“三支一扶”期满安置5人、基层卫生室定向招聘大学生3人。二是强化其他人才人事管理服务工作。办理37人的调配手续（其中：县内调动15人，调出县外14人，外县调入8人），教师考调办理45人。完成3585名事业、机关工勤人员年度考核，其中：优秀等次716人，合格2757人，基本合格3人、不合格4人、不定等次105人。三是按时完成上年度工资年报上报工作。2023年年末在职人数3659人（事业人员3478人，机关工勤181人），截至目前，办理事业人员正常晋升3360人，月增资合计281870元；机关工勤两年晋档161人，月增资合计16976元；乡村教师生活补助累计8854人次，合计金额4583050元；乡镇岗位工作津贴累计14428人次，合计金额7212500元；技术职务（等级）变动733人，月增资合计244460元；绩效工资审批65家事业单位（教育系统除外），金额20489416元；嘉奖694人，金额1041000元；记功38人，金额114000元；转正定级84人，月增资92488元；办理新招聘人员187人、调动105人工资介绍信；办理退休172人，办理22人一次性抚恤金和丧葬费；办理36家单位遗属困难生活补助。

（4）以根治欠薪为重点，维护劳动关系和谐稳定

一是夯实劳动关系基层治理基础。加强劳动关系协调员队伍职业化专业化建设，推动全县12家大中型企业及乡镇基层调解委员会建立协调劳动关系工作机制，培育劳动关系协调员12人，规模以上企业劳动关系协调员实现全覆盖；申报创建无欠薪企业2家，组织召开构建协调劳动关系三方四家联席会议4次。二是防范化解劳动关系领域风险隐患。扎实开展劳动用工劳动关系矛盾风险防范化解专项行动，全县规模以上企业劳动合同签订率达到98%以上，已建工会企业集体合同覆盖率达到90%以上；缴存55个项目2011万元农民工工资保证金，其中19个项目存入银行总金额274万元，担保项目28个项目总金额1555万元，有7个项目享受免缴保证金优惠政策，共返还7个项目工资保证金64万元；调解劳动报酬纠纷50件，涉及人数160人、金额186.2万元；通过“安薪行动”排查在建项目80个，化解292人农民工工资237.7万元。三是支持和规范新就业形态发展。切实维护新就业形态劳动者合法权益，组织开展全市新就业形态劳动用工专项检查，对全县12家平台企业与198名从业人员的劳动合同签订、社保缴费、劳动管理制度、特殊工时制度、工作时间、报酬支付等情况开展摸排，指导企业依法加强劳动者用工管理。四是以人为本，加大矛盾纠纷调解力度。共收到劳动人事争议案件21件，已审理办结19件，结案率90%，其中仲裁裁决结案8件、调解结案11件；受理互联网劳动仲裁案件3件，调解结案3件，结案率100%。五是畅通投诉举报渠道，依法履职化解欠薪举报投诉案件。开展日常巡查、专项检查，全年检查用人单位、工程项目20余家，通过协调方式纠正用人单位各类违法行为50件，立案查处用人单位违法行为2件；办结国家、省级欠薪平台投诉案件98件，涉及人数145人、金额210万元；组织开展“双随机”执法检查4项，涉及用人单位13家，检查结果及时向社会公示。六是持续开展人社法律法规政策集中培训宣传。为持续优化营商环境，进一步服务辖区企业，为企业发展助力，从4月份起，我局每月集中开展人力资源和社会保障法律法规政策培训会，共计培训10次，覆盖258家企业，参与培训315人次，现场答疑228人次。

2.2025年工作计划

一是强化机关自身建设，提升服务群众能力。继续抓好党风廉政建设和基层党建工作，加强思想政治教育和业务知识学习，不断提高领导班子及干部队伍综合能力。进一步规范办事程序，提高服务能力，建设优质人社服务队伍。二是着力做好就业和再就业工作。落实好创业担保贷款、社保补贴、公益性岗位、技能培训、创业培训以及助企纾困各项优惠政策，继续推进东西部劳务协作、青年就业见习，挖掘岗位增长潜力，研究制定对带动就业强的行业企业扩岗激励政策，抓好稳就业政策落实，推行“直补快办”模式，加速释放政策红利。三是稳步推进社会保险扩面增效工作。做好企业职工基本养老保险资金调拨，确保基本养老金按时足额发放，加快推进退休人员养老金调整工作，积极推动提高城乡居民养老保险待遇水平。加大社会保险扩面政策宣传力度，推动基本养老保险扩面增效挂钩联系“包保”工作机制有效运转，全力做到应保尽保。四是切实做好人事人才工作。扎实推进专业技术人才、技能人才工作、事业人员的公开招聘、人才开发、引进以及人事代理和大中专毕业生服务工作。加强工资管理，着力推进事业单位绩效工资实施和管理工作，组织好机关事业单位工人技术等级考试、退休审批工作。五是强化执法维权和维护和谐劳动关系。积极推进创建和谐劳动关系，切实维护和谐劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入196528364.00元，其中：一般公共预算195959318.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入569045.04元。

与上年142841767.85元对比增加53686596.15元，主要原因：一是增加资金55290599.88元，其中：行政事业单位社会保障缴费增加367543.88元，陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金38590000.00元，职业年金缴费增加6230000.00元，代管档案服务工作整改经费277900.00元，创业担保贷款县级贴息资金50000.00元，机关事业单位工资系统运行维护资金30000.00元，离退休费增加9422012.00元，住房公积金增加84144.00元，单位自有资金增加239000.00元；二是减少资金1603300.00元，其中：国有企业退休人员社会化管理2024至2025年省级补助资金减少1000000.00元，城乡居民工作经费比上年减少103300.00元，机关事业养老保险年初预留专项资金减少500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入195959318.96元，其中：本年收入195959318.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195959318.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年142511700元对比增加53447618.96元，主要原因：一是增加资金55051599.88元，其中：行政事业单位社会保障缴费增加367543.88元，陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金增加38590000.00元，职业年金缴费增加6230000.00元，代管档案服务工作整改经费277900.00元，创业担保贷款县级贴息资金50000.00元，机关事业单位工资系统运行维护资金30000.00元，离退休费增加9422012.00元，住房公积金增加84144.00元；二是减少资金1603300.00元，其中：国有企业退休人员社会化管理2024至2025年省级补助资金减少1000000.00元，城乡居民工作经费比上年减少103300.00元，机关事业养老保险年初预留专项资金减少500000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出196528364.00元。财政拨款安排支出195959318.96元，其中：基本支出119413918.96元，与上年103384422.81元对比增加16029496.15元，主要原因是行政事业单位社会保障缴费增加367543.88元，职业年金缴费增加6230000.00元，离退休费增加9422012.00元，住房公积金增加84144.00元；在职公用经费减少31825.00元；项目支出76545400.00元，与上年39127300.00元对比增加37418100.00元，主要原因是陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金增加38590000.00元，代管档案服务工作整改经费增加277900.00元，创业担保贷款县级贴息资金增加50000.00元，机关事业单位工资系统运行维护资金增加30000.00元，国有企业退休人员社会化管理2024至2025年省级补助资金减少1000000.00元，城乡居民工作经费比上年减少103300.00元，机关事业养老保险年初预留专项资金减少500000.00元；单位自有资金支出569045.04元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”5372759.88元，主要用于我单位行政事业人员工资和一般公用经费。

2.功能科目2080102“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务”477200.00元，主要用于村级社会保险协办员补助和开展城乡居民基本养老保险工作经费支出。

3.功能科目2080106“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务”507900.00元，主要用于就业困难人员代缴社会保险和代管档案服务工作经费、就业再就业县政府匹配专项资金、代管档案服务工作整改经费。

4.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”7528000.72元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、国有企业退休人员社会化管理2024至2025年省级补助资金、陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金、企业退休人员社会化管理服务县级配套专项资金、企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费、机关事业单位工资系统运行维护资金。

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”41127052.00元，主要用于行政单位离退休人员统筹外养老待遇、退休公用经费。

6.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”39121760.00元，主要用于事业单位离退休人员统筹外养老待遇。

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”655615.00元，主要用于我单位行政事业人员基本养老保险缴费。

8.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”30800000.00元，主要用于机关事业单位职业年金财政配备专项资金、职业年金投资运营利息专项资金。

9.功能科目2080507“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助”63890000.00元，主要用于机关事业单位养老保险年初预留专项资金、陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金。

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”18951.36元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

11.功能科目2082602“社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”420700.00元，主要用于城乡居民养老保险65周岁及以上享受待遇人员加发基础养老补助县级配套资金、城乡居民养老保险缴费补助资金、城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老金补助资金。

12.功能科目2082702“社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助”100000.00元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费年初预留专项资金。

13.功能科目2083001“财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”285300.00元，主要用于城乡居民养老保险财政代缴困难人群保险专项资金。

14.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4070345.00元，主要用于我单位行政事业人员失业保险缴费、机关事业单位失业保险缴费年初预留专项资金、机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金、城乡居民养老保险参保人员丧葬补助资金。

15.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”302634.00元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费。

16.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”62796.00元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费。

17.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”112375.00元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗保险缴费。

18.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”26686.00元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险、生育保险缴费。

19.功能科目2130804“农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补”450000.00元，主要用于创业担保贷款县级贴息专项资金。

20.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”629244.00元，主要用于我单位行政事业人员和陇川县提前退休人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24500.00元，其中：政府采购货物预算24500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年57000.00元减少44000.00元，下降77.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少39000.00元，下降86.67%，主要原因是我单位严格执行公务接待制度标准，厉行节约，严格执行一函一餐制度；国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为7000.00元，较上年减少5000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费7000.00元，较上年减少5000.00元，下降41.67%。主要原因是我单位严格执行公务用车制度，控制公务用车出车标准。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年不涉及预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排267330.00元，与上年299155.00元对比减少31825.00元，主要原因是2025年我单位厉行节约、机关运行经费压缩5%，在职人数较2024年减少5人，故日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局资产总额21661724.39元，其中，流动资产14715667.51元，固定资产6946056.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少268683.86元，其中固定资产减少187074.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值65341.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

  监督索引号53312400531600111

  [附件：陇川县人力资源和社会保障局2025年预算公开表20250416032158804]