中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展青少年思想政治教育。组织团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，调查研究青少年思想政治动态。组织开展青少年网络宣传工作，日常维护团属信宣传思想文化阵地。

2.发动青年为经济社会发展作贡献。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想事业总体布局，发动机关企事业单位和基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。

3.服务青少年成长发展。推动实施陇川县中长期青年发展规划。宣传青少年法律法规，调查研究青少年学习成长、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍诉求，通过政策倡导和社会倡导维护青少年发展权益，聚焦青少年急难愁盼问题开展服务。协助有关部门做好未成年人保护工作。

4.促进各族各界青年团结。以爱国主义、社会主义旗帜巩固海内外中华青年共同思想基础，广泛凝聚进步青年社团，团结引领不同职业、不同阶层、不同民族、不同地域优秀青年代表，开展中华民族共同体意识教育，组织开展与港澳台青年交流活动，建设党领导下的最广泛的青年爱国统一战线。

5.做好青年外事工作。开展中缅青少年交流活动，负责青年工作的对外宣传。

（二）2023年度重点工作任务概述

团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和团十九大精神，始终以巩固和扩大党执政的青年群众基础为己任，认真履行共青团的各项职能，以服务大局、服务青年为关键着力点，全面推动共青团各项工作开展，抓牢思想教育。积极广泛组织动员青年、团员、少先队员开展党的二十大精神和团十九大精神等各类主题教育70余场次；抓实组织建设，组织召开中国共产主义青年团陇川县十一届委员会第三次全体（扩大）会议，新发展团员441名；新建团组织2个、按期换届团组织11家、打造边境团建示范点2个、新建“大榕树青年之家”11个，选聘11名“返家乡”大学生任乡镇团委兼职副书记，从严落实团组织规范化建设；召开陇川县第二次少代会，选举新一届少工委班子，挂牌成立12个村（社区）少工委，新建5个少先队校外实践基地，推动少先队工作新发展；夯实志愿服务，积极组织开展“七彩假期”、爱国卫生“7个专项行动”、假期文旅志愿服务等志愿服务活动78场次，覆盖人数2万余人。同时，寒暑假期间为45名“返家乡”大学生提供就业岗位。助力乡村振兴。整合各方资源，多渠道向社会筹集资金资源，兑现337个困难青少年微心愿，折合资金约5.06万元；资助陇川县212名困难青少年，资助金额共计29.45万元；帮助黄思烈希望小学（景罕赛号小学）获得10万元的教学一体机设备5台；扶持创业青年46人，发放青年创业贷款717万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办、少工委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度收入合计254.99万元。其中：财政拨款收入239.99万元，占总收入的94.12%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入15.00万元，占总收入的5.88%。与上年299.85万元相比，收入合计减少44.86万元，下降14.96%。其中：财政拨款收入减少38.79万元，下降13.91%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少6.07万元，下降28.81%。主要原因是创业担保贷款奖补资金、诗歌之旅工作经费、疫情防控专项资金等资金收入减少38.74万元，其他收入减少6万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度支出合计257.67万元。其中：基本支出233.30万元，占总支出的90.54%；项目支出24.36万元，占总支出的9.45%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年301.96万元相比，支出合计减少44.29万元，下降14.67%。其中：基本支出减少10.26万元，下降4.21%；项目支出减少34.03万元，下降58.28%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是基本支出人员经费减少10.26万元，项目支出减少诗歌之旅工作经费与大学生志愿者补助共37.69万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.34万元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.96万元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.少先队工作专项经费1万元，用于保障开展的各项少先队工作；2.困难青少年群体救助（含预防青少年违法犯罪工作）工作经费2.53万元，用于保障对困难青少年的救助及开展青少年违法犯罪工作；3.县人民政府普法工作经费2万元，用于保障普法事务相关工作；4.2022年度中央、省级创业担保贷款奖补专项资金3.78万元，用于保障开展中央与省级创业担保贷款工作；5.少先队第二次少代会会议专项经费3.98万元，用于保障少先队第二次少代会会议胜利召开顺利召开；6.团委专项工作（含少先队工作）经费7.39万元，用于保障团委工作及少先队事务相关工作；7.单位自有专项资金3.68万元，用于保障单位日常工作运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出239.99万元，占本年支出合计的93.14%。与上年278.78万元相比减少38.79万元，下降13.91%，主要原因是创业担保贷款奖补资金、诗歌之旅工作经费、疫情防控专项资金等资金收入减少38.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出215.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出198.54万元，包括干部职工工资、福利、奖励，大学生志愿者生活补助，村社区干部补助及日常运行公用经费支出；项目支出16.90万元，包括县人民政府普法工作经费，团委专项工作（含少先队工作）经费，少先队第二次少代会会议专项经费等。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于机关事业单位养老保险、工伤保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于为单位干部职工及长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于创业担保贷款管理中央资金和省级资金奖补工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.00%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的6.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据开展的工作安排，所需经费是2.00万元，年中由于基层减负，上级部门赴陇川调研减少，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年团州委赴陇川考察工作产生了公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团州委赴陇川考察调研安排的公务接待4批次接待人次20人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2023年机关运行经费支出10.96万元，比上年增加0.05万元，增长0.46%，主要原因是2023年办公费用比上年增加。单位机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费及其他交通费用等日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团陇川县委员会资产总额67.84（净值）万元，其中，流动资产59.08万元，固定资产8.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.93万元，其中固定资产减少1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开13-15表）。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53312400371201111

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会部门决算公开表20241010103050642.xlsx]

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度国有资产使用情况表20241010103050642.xlsx]

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2023年度部门绩效自评表20241010103050642.xlsx]