陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度部门决算

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陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。

2.制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

3.经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。

4.负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

5.做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

6.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

7.强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8.负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

9.履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。

10.负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

11.负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。

12.承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

13.领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

14.承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党的建设。

2.全面抓好宣传思想工作。

3.扎实抓好产业培育。

4.认真落实项目工作。

5.高质量完成农场企业化改革。

6.全力抓好民生和社会事业工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制7人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员28人（含事业工人2人）。非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度收入合计5142.32万元。其中：财政拨款收入5142.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加1766.45万元，增长52.33%。其中：财政拨款收入增加1766.45万元，增长52.33%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因：一是收到2023年度收到国土综合整治项目区管护费由2022年的水稻种植生产管护奖补资金1668.18万元转变为国土综合整治项目第八批资金831.84万元和陇川农场2023年度国土综合整治项目管护资金2502.37万元，增加了1666.03万元；二是本年度增加农村厕所革命建设专项经费117万元和中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金96万元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度支出合计5142.32万元。其中：基本支出1161.16万元，占总支出的22.58%；项目支出3981.16万元，占总支出的77.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1766.45万元，增长52.33%。其中：基本支出减少27.68万元，下降2.33%；项目支出增加1794.14万元，增长82.04%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因：一是2023年度支付国土综合整治项目区管护费由2022年的水稻种植生产管护奖补资金1668.18万元转变为国土综合整治项目第八批资金831.84万元和陇川农场2023年度国土综合整治项目管护资金2502.37万元，增加了1666.03万元；二是本年度增加农村厕所革命建设专项经费117万元和中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县陇川农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1161.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1099.62万元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.54万元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县陇川农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3981.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。较上年2187.02万元增加1794.14万元，增加的主要原因：一是2023年度支付国土综合整治项目区管护费由2022年的水稻种植生产管护奖补资金1668.18万元转变为国土综合整治项目第八批资金831.84万元和陇川农场2023年度国土综合整治项目管护资金2502.37万元，增加了1666.03万元；二是本年度增加农村厕所革命建设专项经费117万元和中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金96万元。具体项目名称如下：

1、农垦农场税费改革转移支付专项资金项目169.5万元，用于陇川农场税费改革转移支付税改面积直补。

2、2023年度国土综合整治项目管护资金2，502.37万元，用于陇川农场辖区国土综合整治项目相关工作。

3、国土综合整治项目第八批资金831.84万元，用于陇川农场辖区国土综合整治项目相关工作。

4、农村厕所革命建设专项经费117万元，用于陇川农场农村厕所革命整村推进建设卫生厕所相关工作。

5、中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金96万元，用于陇川农场农村厕所革命整村推进建设卫生厕所相关工作。

6、陇川农场社区管委财政涉农补助资金及相关工作经费264.45万元，主要用于陇川农场社区管委财政涉农补助及相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5142.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1786.45万元，增长53.23%，主要原因：一是2023年度支付国土综合整治项目区管护费由2022年的水稻种植生产管护奖补资金1668.18万元转变为国土综合整治项目第八批资金831.84万元和陇川农场2023年度国土综合整治项目管护资金2502.37万元，增加了1666.03万元；二是本年度增加农村厕所革命建设专项经费117万元和中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出57.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于机关及下属单位办公费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于陇川农场社区管委辖区内党员培训支出；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出172.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和支付民政助理员生活补助；

9.卫生健康（类）支出104.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于疫情防控支出和机关事业单位干部医疗保障；

10.节能环保（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于陇川农场社区管委森林防火宣传支出；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出1371.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.68%。主要用于陇川农场社区管委干部职工工资福利、社区两委人员工资、生产队管理人员补助、农垦农场税费改革转移支付资金等支出；

13.交通运输（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于陇川农场管委辖区农村公路日常养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出3334.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.84%。主要用于支付陇川农场社区管委国土综合整治项目第八批资金831.84万元和陇川农场2023年度国土综合整治项目管护资金2502.37万元；

19.住房保障（类）支出94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于陇川农场社区管委在职干部职工住房公积金和农场社区管委辖区危房改造；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为1.24万元，完成年初预算的31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的62.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元；具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.24万元，完成年初预算的62.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格遵守中央八项规定，严格公务用车审批申请和公务接待，减少公务用车和非必要的公务接待；二是上年因农场机构改革，上级部门到陇川农场社区管委调研和指导工作多，本年因机构改革已完成，公务接待有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2.28万元减少1.04万元，下降45.61%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置费支出0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.76万元，下降38.00%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格遵守中央八项规定，严格公务用车审批申请和公务接待，减少公务用车和非必要的公务接待；二是上年因农场机构改革，上级部门到陇川农场社区管委调研和指导工作多，本年因机构改革已完成，公务接待有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出61.54万元，比上年增加6.48万元，增长11.77%，主要原因是2023年因农场改革导致工作经费困难，县委领导关心农场、给予陇川农场社区管委7万元工作经费。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县陇川农场社区管理委员会资产总额1732.36万元，其中，流动资产112.12万元，固定资产1619.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.29万元（其他资产为存货净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.23万元，其中固定资产增加35.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额383.05万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出381.21万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额383.05万元，其中：授予小微企业合同金额220.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400101201111

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2023年部门决算公开表20241014111049895]

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度国有资产使用情况表20241014111049895]

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2023年度部门绩效自评表20241014111049895]