陇川县勐约乡人民政府2023年度部门决算

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陇川县勐约乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展理论学习。持续加强理论武装，深化政治理论学习，打牢思想基础，按照“五统五抓”要求扎实开展理论学习中心组学习，目前已完成全面从严治党、总体国家安全观、民族宗教、乡村振兴、意识形态等为主题的5次集中学习。深刻认识加强意识形态工作的重大意义，把意识形态工作同中心工作同安排同部署，认真履行党委书记“第一责任人”职责，年内党委会专题研究意识形态工作3次、意识形态领域分析研判2次。参与德宏州第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛，在比赛中，我乡选送的“斑色花种植志愿服务活动”荣获三等奖，勐约乡成功申报州级文明单位和州级文明乡镇。开展各类党员专题学习活动80余场次，开展基层大宣讲50余场，组织2期“万名党员进党校”培训，实现党员教育全覆盖。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果。始终以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，以高度的使命感、责任感和紧迫感推进乡村振兴。2023年来，共计新增监测对象8户33人，其中脱贫不稳定户1户7人，边缘易致贫户6户22人，突发严重困难户1户4人。目前我乡共有脱贫户和监测对象861户3242人，其中脱贫户738户2867人，监测对象123户375人，监测对象已消除风险87户284人，未消除风险36户91人。

3.精心谋划产业振兴。一是稳步发展传统甘蔗产业。2023年县下达我乡甘蔗种植任务5400亩，我乡甘蔗新植面积8375亩，超额完成种植任务。2022/2023榨季我乡工业入榨量9959车10.4880万吨，实现经济价值4707.8347万元。二是全力打造特色蚕桑产业，2023年新植桑园750亩，种植756亩，养蚕4600张，鲜茧产量200吨以上，截至目前发放小蚕3346.8张，收获鲜茧137.575吨，实现产值625.6万元。三是做优高端特色水果产业。勐约乡2022年-2023年褚橙挂果800吨，实现增收400万元，2023年新增种植600亩，目前共种4300亩。整个园区涉及管理户54户，拉动就业人数10000人次，增加务工收入240余万元，2023年预计挂果1230吨，产值490万元。四是持续抓好冬春生产种植工作，完成2023/2024冬春种植任务5400亩。五是促进乡村旅游发展。始终以发展为目标，继续将“文旅融合”作为带动勐约乡未来经济的撬动点，探索全域旅游开发“引爆点”，积极向上争取项目资金。聚焦泊心湾手续完善问题，完善基础设施建设，积极协调广瓦温泉水引入，接入管网。力争将“泊心湾”3A级景区升级为4A级景区，有计划地培育水上体育竞技比赛和江边星空露营基地，全面激活码头资源经济。结合营盘村边疆党建长廊“四位一体”项目带动点，强化党建促乡村振兴，党建文化展示与泊心湾旅游休闲相结合，打造营盘村特色旅游经济。

4.推进项目建设落地。勐约乡充分发挥项目建设“主引擎”作用，持续改善各类基础设施，确保项目提速增效。一是完成勐约乡2023年度第一、二批财政衔接资金项目实施方案的上报，共涉及4个项目523万元，完成资金拨付427.96万元；沪滇帮扶项目申报3项1230万元，分别为勐约乡瓦幕村乡村功能提升和勐约乡营盘村蚕桑提质增效，涉及资金1180万元，上海市青浦区金泽镇结对帮扶资金项目1个—陇川县勐约乡“泊心湾”3A级景区附属提升项目，涉及项目资金50万元，完成资金拨付474.1303万元。资金主要用于推进全乡产业发展、村集体经济发展、基础设施改善等。二是积极组织项目的实施。勐约乡帮中村集体经济项目（林下种植）、营盘村岳岛小组甘蔗、蚕桑产业园区建设项目已完成；瓦幕村乡村功能提升建设项目、营盘村蚕桑提质增效项目、勐约洞村民小组乡村建设项目、卫生公厕新建改建项目、营盘村岳岛小组及营盘小组美丽家园建设项目正在实施。

5.做好在陇长期务工生活人员处置工作。排查出长期务工生活人员共涉及94户492人，按照属地管理原则，有59户299人户口迁入我乡，目前已全部完成落户，自愿搬回原籍13户，原房屋达标无需安置10户，修缮加固20户，购置房屋安置7户，原址重建10户，插花安置新建5户，集中安置29户。目前房屋修缮加固及购置房屋已完成并入住，集中安置点新建房屋建设完成并入住12户，其中允喊安置点2户，勐约洞安置点10户。插花安置和原址重建15户，完工8户并实现入住，剩余新建房屋正在施工建设。

6.人居环境整治成效显著。一是坚决打好厕所革命“攻坚战”。全乡年初未达标户厕396座、公厕15座，全乡干部职工深入一线带领群众开展“革命”，截至目前，问题公厕全部整改完成，户厕完工数为353户，完工率为89.14%超过全省预定目标。二是加大设施投入，生活垃圾热解设施运转正常，日处理垃圾共计3.5吨，建立健全垃圾收运系统，1吨以上垃圾车4辆；三轮车、拖拉机等垃圾收运车8辆；2.5方钩臂式垃圾箱107个；240L塑料垃圾桶49个；废物箱42个。2023年申报垃圾热解站1个，项目计划投入资金500万元。三是污水治理工作推进有力，目前建设微动力污水处理设备1个，采用“一体化污水处理工艺”，处理1080人的集镇区污水，实现雨污分流，生活污水达标排放。建有集镇区、营盘小组污水处理生化池2个，正在建设岳岛小组污水处理生化池1个，污水处理覆盖营盘小组63户245人，街道生活污水处理设施覆盖率达到100%。四是深入推动河湖长制，全面建立乡、村、组三级河长，积极组织各村采取“党建+河湖长制”的模式，加强对勐约乡内河的治理，结合省级生态文明乡镇创建、河长制工作要求，对库岸沿线河道进行清理，有效保证水资源的洁净、卫生。五是深入开展秸秆禁烧工作，出动巡查人员累计1285人次，处理违禁焚烧秸秆累计309起，警告、批评教育309起。六是有力开展耕地流出整治恢复工作，共涉及图斑351个，毛面积2132.06亩，净面积1632亩，目前2021-2022年度耕地流出问题整改率100%，成功打赢图斑整治翻身仗。

7.劳动力转移稳步推进。全乡共实现就业转移2230人，其中脱贫劳动力1129人，县内转移1269人，引导有条件、有能力的农村劳动力26人到县内工业园区企业稳定就业，县外省内转移469人，省外转移492人，其中省外转移申报外出务工一次性交通补助205人。开展沪滇劳务协作农村技能培训3场150人次。

8.加强社会治安综合治理。一是狠抓禁毒工作，召开专题会议部署会2次，利用“6.26国际禁毒日”开展宣讲，受训1200余人，发放宣传册1400余份，提取吸毒人员尿液检测700余人次、党员干部尿液检测200余人次，均为阴性。二是以普法强基为工作主线，深入开展九类重点人员排查工作，并对1493名各类人群开展普法宣传。开展突出矛盾风险大排查大化解工作10起，调解10起。三是不断推进扫黑除恶、打击走私、反邪教工作，发放各类宣传资料1000余份，通过线上线下多种形式强化防电信诈骗宣传，增强群众防诈骗意识。四是加强命案防控，筑牢命案防控“防火墙”，通过全面走访排查、全方位宣传、多举措化解等措施，把问题解决在一线、纠纷化解在基层、隐患消除在萌芽，努力维护勐约乡和谐稳定。

9.提高党管武装工作质效。一是全面落实党管武装政治责任。严格落实党委会议议军制度、现场办公制度，专题研究解决武装工作中存在的重点、难点问题。二是全面夯实乡武装部“三室一库”建设。三是全面提升党管武装保障能力。2023年乡输送优质兵源3人，规范民兵整组工作，结合工作实际对5个村下达编组任务，普通民兵654人，基干民兵322人，其中乡应急排30人。四是全面抓好拥军优属工作。积极开展春节、“八一”慰问，2023年期间，对79名退役军人、3名复员军人、10名现役军人家属、2名烈属进行走访慰问，共发放慰问金1.8万元。成功帮助7名退役老人申请困难、医疗救助，办理发放优待证2人。

10.筑牢安全生产防线。加强应急值守，认真落实“1262”精细化预报信息及“叫应”机制，由党政领导牵头，开展安全生产检查29次，排查风险隐患问题29个，整治风险隐患42个。落实森林草原防灭火责任制，累计签订责任书168份1343人，不断加大森林防火宣传力度，完成2023年度森林防火火灾保险收缴工作，共收缴127578.64亩7654.72元。结合森林草原防火、百日巡护等工作，“一林一员”累计开展巡护1815次，全乡12名两级林长累计共开展巡林200次。继续高度重视食品药品安全工作，加大宣传力度、加强餐饮业安全监管、摸清全乡范围内药品情况，确保人民群众“舌尖上的安全”。

11.持续巩固民族宗教工作。以“民族团结进步创建”为指引，加强党对民族工作的全面领导和对宗教工作的集中统一领导，深刻领会铸牢中华民族共同体意识这条主线，坚持把创建工作作为一项重要任务来抓，成功举办第41个“民族团结月”宣传活动，铸牢中华民族共同体意识。认真贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，努力维护民族和睦、社会和谐、边疆稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、社会治理综合服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县勐约乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县勐约乡人民政府2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约乡人民政府2023年度收入合计3374.38万元。其中：财政拨款收入3320.38万元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入54.00万元，占总收入的1.60%。与上年相比，收入合计增加1711.23万元，增长102.89%。其中：财政拨款收入增加1672.84万元，增长101.54%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加38.39万元，增长245.93%。主要原因是：一是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目增加，主要为勐约乡营盘村蚕桑提质增效项目760万元、勐约乡瓦幕村乡村功能提升项目资金361.24万元、勐约乡营盘村岳岛小组甘蔗蚕桑产业园区建设项目资金188万元、勐约乡帮中村集体经济项目资金120万元等；二是其他收入增加主要为州政法委员会拨综治中心建设经费2万元、上海市青泽区金泽镇人民政府拨入乡“泊心湾”3A级景区附属提升项目资金50万元、陇川县红十字会拨入抗震救灾工作经费2万元。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约乡人民政府2023年度支出合计3374.84万元。其中：基本支出1498.66万元，占总支出的44.41%；项目支出1876.18万元，占总支出的55.59%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1608.30万元，增长91.04%。其中：基本支出增加272.19万元，增长22.19%；项目支出增加1336.10万元，增长247.39%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：一是2023年在职人员较2022年增加4人，保工资支出较上年增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目增加，主要为勐约乡营盘村蚕桑提质增效项目760万元、勐约乡瓦幕村乡村功能提升项目资金361.24万元、勐约乡营盘村岳岛小组甘蔗蚕桑产业园区建设项目资金188万元、勐约乡帮中村集体经济项目资金120万元等；三是其他项目支出增加，主要为上海市青泽区金泽镇人民政府拨入乡“泊心湾”3A级景区附属提升项目资金50万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县勐约乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1498.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986.39万元，占基本支出的65.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512.27万元，占基本支出的34.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县勐约乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1876.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、勐约乡营盘村蚕桑提质增效项目资金760万元，用于勐约乡营盘村蚕桑产业发展；

2、瓦幕村乡村功能提升项目361.24万元，主要用于（不宜公开）；

3、勐约乡营盘村岳岛小组甘蔗蚕桑产业园区建设项目资金188万元，用于营盘村岳岛小组甘蔗蚕桑产业发展；

4、勐约乡帮中村集体经济项目资金120万元，用于帮中村林下种植发展；

5、勐约乡营盘村委会勐约洞村民小组乡村建设项目资金216.94万元，用于营盘村委会勐约洞村民小组基础设施建设；

6、陇川县卫生公厕新建改建项目（勐约乡瓦幕村）资金18万元，用于瓦幕村公厕新建开支；

7、第二批中央资金农村卫生户厕奖补资金4.1万元，用于勐约乡农户41人户厕建设；

8、勐约乡农村“厕所革命”州级奖补资金6.6万元，用于勐约乡农户66人户厕建设；

9、2023年农村厕所革命建设专项经费29.3万元，用于勐约乡农户293人户厕建设；

10、勐约乡温泉村民小组建设经费150万元，主要用于归还财政借款（不属于2023年项目，不做绩效）；

11、彩票专项公益金专项转移支付补助资金18万元，用于陇川县勐约乡老年人活动场地钢架大棚建设；

12、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金勐约乡多功能运动项目专项资金4万元，用于勐约乡多功能运动体育场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3160.38万元，占本年支出合计的93.65%。与上年相比增加1419.81万元，增长81.57%，主要原因是：一是2023年在职人员较2022年增加4人，保工资支出较上年增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目增加，主要为勐约乡营盘村蚕桑提质增效项目760万元、勐约乡瓦幕村乡村功能提升项目资金361.24万元、勐约乡营盘村岳岛小组甘蔗蚕桑产业园区建设项目资金188万元、勐约乡帮中村集体经济项目资金120万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出932.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.50%。主要用于工资福利支出和保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于万名党员进党校培训及入党积极分子发展对象培训开支；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于群众文化发展及文化广播电视中心日常维护等支出；

8.社会保障和就业（类）支出122.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和离退休人员公用经费及抚恤社会福利支出、民政协理员补助等；

9.卫生健康（类）支出78.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于开展爱国卫生工作和公务员医疗补助、职工医疗保险、生育保险等支出；

10.节能环保（类）支出79.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于环境整治、污水处理及垃圾处理支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出1857.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.77%。主要用于农业产业项目支出、防汛、其他水利支出、对村民小组补助、对村民委员会和村党支部的补助、相关农林水村级工作人员补助；

13.交通运输（类）支出17.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于道路清理和公路养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于职工住房公积金配套；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于地震抢险救灾相关开支；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，决算为8.88万元，完成年初预算的68.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为8.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.67%，完成年初预算的135.67%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.33%，完成年初预算的10.57%，具体是国内接待费支出决算0.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县勐约乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的68.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为8.14万元，完成年初预算的135.67%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.74万元，完成年初预算的10.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于本年接受划拨车辆资产2辆，开展长期务工生活人员安置工作及地震救灾重建工作，导致公务用车费用增加；二是因为严格落实公务接待制度，厉行节约，减少了国内接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.08万元，增长13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.22万元，增长37.50%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降60.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于本年接受划拨车辆资产2辆，开展长期务工生活人员安置工作及地震救灾重建工作，导致公务用车费用增加；二是因为严格落实公务接待制度，厉行节约，减少了国内接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，本年增加划拨车辆2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作等产生的国内公务接待25批次、接待人次178人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约乡人民政府2023年机关运行经费支出223.90万元，比上年减少140.35万元，下降38.53%，主要原因是严格落实公务接待制度，厉行节约，接待费减少；因移民工作及地震救灾重建工作，培训费和会议费减少。单位机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县勐约乡人民政府资产总额3466.64万元，其中，流动资产1230.35万元，固定资产554.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1681.93万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1465.99万元，其中固定资产增加131.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额533.90万元，其中：政府采购货物支出21.27万元；政府采购工程支出494.00万元；政府采购服务支出18.63万元。授予中小企业合同金额533.90万元，其中：授予小微企业合同金额493.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款预算收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政局核拨给单位的财政预算资金。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400100701111

[附件: 陇川县勐约乡人民政府2023年部门决算公开表20241010094531463]

[附件: 陇川县勐约乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010094531463]

[附件: 陇川县勐约乡2023年度部门绩效自评表20241010094531463]