陇川县交通运输局2023年度部门决算

监督索引号53312400734801000

陇川县交通运输局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陇办发〔2019〕40号），陇川县交通运输局主要职责是：负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划，和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作发展。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。

负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

县交通运输局工作重点以建设未通畅自然村公路为突破口，克服困难，打破瓶颈。紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力加快全县综合交通基础设施建设，提升运输服务水平，全面提升交通运输行业形象，交通运输服务保障能力持续提升，开创交通运输工作新局面，为实现全面建成小康社会提供了良好的交通服务，引领经济社会发展的作用日益增强，推动交通运输高质量发展，为实现全面建成小康社会提供良好的交通服务。一是强力推进交通重点项目建设。中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路（陇川段）项目建设、瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程建设、陇川县王子树乡通三级公路二期工程建设。二是力争启动陇川县护国乡通三级公路一期工程、户撒地方头至清平乡公路。三是全力抓实2024年自然村通畅工程建设，计划建设总里程47.855公里，计划投资2395万元。完成50公里农村公路安全生命防护工程建设项目，计划投资350万元，改造危桥2座，计划投资150万元。四是强化对农村公路的日常养护（共550条1924.504公里）和大中小修养护工程建设。五是加快推进公交、客运、新能源车辆的更新。积极与上级部门沟通汇报，争取相关财政、补助扶持政策，加大新能源汽车在客运车辆中的占比，力争我县2024年新增新能源客运车15辆。六是积极协调推动陇川广宋通用机场恢复启运。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局2023年度收入合计7474.66万元。其中：财政拨款收入7454.66万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入20.00万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少1675.36万元，下降18.31%。其中：财政拨款收入减少1675.36万元，下降18.31%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是减少中央车购税危桥改造项目资金420万元、边境小康村建设680万元、2018年中央车购税项目建设资金558.8万元、政协提案项目新山石拱桥50万元。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局2023年度支出合计7494.57万元。其中：基本支出593.83万元，占总支出的7.92%；项目支出6900.74万元，占总支出的92.08%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1694.47万元，下降18.44%。其中：基本支出减少11.81万元，下降1.95%；项目支出减少1682.66万元，下降19.60%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是减少中央车购税危桥改造项目资金420万元、边境小康村建设680万元、2018年中央车购税项目建设资金558.8万元、政协提案项目新山石拱桥50万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.47万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.36万元，占基本支出的5.79％。2023年人均公务经费0.67万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6900.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.王子树三级公路及瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线前期工作经费开支72.999万元，用于保障王子树三级公路、瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目顺利实施前期经费开支。

2.政府还贷二级公路取消收费后危桥改造补助资金开支80万元，用于保障人民群众生命财产安全，发展沿线经济，2023年支付章凤镇芒拉桥、景罕镇芒洪桥危桥改造尾款资金。

3.农村公路安全防护工程开支89万元，用于保障人民群众生命财产安全，发展沿线经济，对县内4条农村公路进行安全防护工程改造。

4.交通重点项目专项工作经费开支14.9964万元，用于保障陇川县交通重点项目瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线、王子树三级公路、中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路项目工程顺利实施日常经费开支。

5.陇川县通三级公路费用开支332.4212万元，用于保障护国乡通三级公路、王子树乡通三级公路工程顺利实施，根据相关规定上缴国家规定相关费用及改扩建补偿费。

6.瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线开支1500万元，用于保障瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程项目，即路线全长9.236千米，其中：利用段长2.908千米，改建段长6.328千米。路基宽20米，双向四车道。本项目路基土石方工程8.98万立方米，排水及防护工程21.829万立方米，沥青混凝土路面122.583万平方米。预计投资1.5亿元。该项目已于2023年3月开工，按照合同约定该笔资金属于动员预付款支付给施工方。

7.王子树乡罗朗村陇糯小组村内道路开支130万元，用于保障新建1.5公里的四级公路。路基宽4.5米、路面宽3.5米；路面结构为混凝土路面。解决沿线群众出行困难问题，方便群众发展生产，改善生活条件，惠及农户85户385人。

8.农村公路建设资金开支1387.5万元，用于保障将王子树乡与陇川县各乡镇更好地连接，改善地区交通条件，方便了沿线居民的通行，对促进地区社会经济发展、起到了重要作用。起于王子树乡政府，至于城子镇，是王子树乡通往陇川县城重要的通道，全长约27公里，技术标准按三级公路设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为7.5米。

9.工作经费类开支23.95万元，用于保障交通运输局开展专项工作经费。道路运输管理局办公费、差旅费、印刷费、水电费等工作开支。

10.交通补助资金22.27万元，用于保障农村公路路政管理装备配置及办案经费、水上安全应急物资储备、水上搜救社会救援力量补偿费用、水上搜救应急费、日常工作经费补助、航道养护工程和养护管理，航道养护工程费用等。

11.农村公路养护资金开支748.72万元，用于保障农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障。农村公路，县道、乡道、村道日常养护建设项目。

12.2021、2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金（费改税部分）经费开支共190.89万元，用于保障城市交通发展奖励资金、农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金，专项用于继续直接发放于农村客运经营者和出租车司机。

13.陇川县土地综合整治建设项目（一期）归还贷款利息资金1890.1万元，用于保障城乡建设用地增减挂钩建设、千亩粮食生产能力规划田间建设、糖料蔗核心基地建设等工程实施土地整理，提高耕地质量，改善农业生产基础设施条件，将土地资源优势较快转化为新的农业经济发展优势，提高农业生产收入，着力提升民生保障水平，着力深化农村改革，从而不断夯实脱贫致富基础，提高农民收入水平，加快贫困户脱贫致富步伐。该项目由陇川县章八公司投资有限责任公司负责实施，为推进项目实施，向中国农业银行借款，将按季度归还本金和利息。

14.2021、2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）经费开支共362.47万元，用于保障农村道路客运车辆运行监测系统建设、农村道路客运出租公交企业运营补助、农村道路客运车辆运营补助（管理费）、购置新能源公交车补助、购置新能源出租车、网约车补助、农村客运、公交、出租站场建设补助、客货邮体系建设补助、农村水路客运补贴。

15.瑞陇高速公路路政管理执法委托资金6.43万元，用于保障实现路政管理规范化，工作法治化，信息管理现代化。确保公路安全畅通和路产路权不被侵犯，达到民众出行安全的目的。瑞陇高速公路路政管理执法，开展工作办公经费、采购办公设备和招收协管员经费开支。

16.农村公路水毁抢险保通资金开支共49万元，用于保障农村公路灾损抢险保通工作，保障农村公路畅通、群众生命财产安全。即：城王线、中邦县县道公路、勐约乡农村公路、景罕镇农村公路。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出7428.83万元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少1721.19万元，下降18.81%，主要原因是减少中央车购税危桥改造项目资金420万元、边境小康村建设680万元、2018年中央车购税项目建设资金558.8万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2060.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.74%。主要用于2022年瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线建设项目、保障王子树乡通三级公路工程项目林地植被恢复费、陇川县土地综合整治建设项目（一期）归还贷款利息资金、陇川县护国乡通三级公路一期工程植被恢复费。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出97.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于2023年单位退休人员活动开支、养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出42.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2023年在职医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出165.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（王子树罗朗村陇糯小组村内道路建设项目）、2019年“直过民族”地区沿边较大人口规模自然村通硬化路建设资金。

13.交通运输（类）支出5034.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.77%。主要用于保障陇川县王子树乡通三级公路工程项目改扩建补偿费、2021年农村客运及城市交通发展费改税部分、2022年农村客运及城市交通发展奖励资金、2021年农村客运及城市交通发展涨价部分、2022年农村客运及城市交通发展涨价部分、保障道路运输管理局工作经费、农村公路路政管理补助资金、瑞陇高速公路路政管理执法委托经费、农村公路养护县级配套资金、2022年交通转移支付用于农村公路养护、2019年生命防护工程省级补助、2020年生命防护工程、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助、2023年省级农村公路养护资金、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助、瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程、王子树乡通三级公路工程项目资金、工资福利支出、2018年中央车辆购置税收入补助地方资金、2018年中央车辆购置税收入补助地方资金、2018年中央车辆购置税收入补助地方资金、2018年中央车辆购置税收入补助地方资金、2021年第一批中央车购税资金、2019年车购税补助第二批、2023年中央车购税资金第二批、2022年中央车购税项目第一批资金、2022年水毁补助中央资金、2021年水毁补助中央资金、瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目工作经费、陇川县王子树乡通三级公路项目工作经费、中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路工作经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出29.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，决算为14.65万元，完成年初预算的127.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为14.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的183.13%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，支出决算为14.65万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为14.65万元，完成年初预算的183.13%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2023年开展交通重大项目工作，公务用车出勤率高、车辆破损维修费高、燃油费高导致公务用车运行维护费比去年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.43万元，增长559.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加12.43万元，增长559.91%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年开展交通重大项目工作，公务用车出勤率高、车辆破损维修费高、燃油费高导致公务用车运行维护费比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、养护巡查；路产、路权维护、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局2023年机关运行经费支出34.36万元，比上年减少0.04万元，下降0.12%，主要原因是劳务费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行的办公费、水电费、邮电费、资料印刷费、差旅费、会议费、支付总工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县交通运输局资产总额149866.25万元，其中，流动资产1923.58万元，固定资产166.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25566.07万元，无形资产45.65万元（净值），其他资产（公共基础设施）122164.72万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12158.51万元，其中固定资产增加3.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.25万元，其中：政府采购货物支出6.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.20万元。授予中小企业合同金额16.08万元，其中：授予小微企业合同金额7.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400734801111

[附件: 陇川县交通运输局2023年部门决算公开表20241010043649148]

[附件: 陇川县交通运输局2023年度国有资产使用情况表20241010043649148]

[附件: 陇川县交通运输局2023年度部门绩效自评表20241010043649148]