陇川县乡村振兴局2023年度部门决算

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陇川县乡村振兴局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益

（二）2023年度重点工作任务概述

一是有力开展脱贫人口防止返贫工作。把防返贫动态监测作为守住不发生规模性返贫底线的第一道屏障，年内组织开展4次集中排查，新增脱贫户和监测对象37户157人，截至12月末，全县共有脱贫户与监测对象9518户36023人，其中，监测户1953户6522人，已消除风险监测对象风险1348户4896人，风险消除比例80.28%。做实驻村工作队的“选育管用”工作，高质量完成第二批驻村工作队的轮换，激励干部在乡村振兴一线担当作为，2名驻村第一书记、5名驻村工作队员获省级通报表扬。二是聚焦重点任务，全面落实惠民政策。严格落实控辍保学工作机制，2023年“雨露计划”兑现1534人次373.15万元，发放学生补助资金31140人次966.31万元。不断巩固和完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”机制。认真开展自建房安全隐患排查14.3万栋，实现农村新增危房动态清零。强化饮水安全，全面落实295件农村集中式供水工程管理责任。全面落实兜底保障政策，全年累计发放农村低保3434.41万元、临时救助资金551.82万元。多措并举推动脱贫人口小额信贷取得突破，完成2023年目标任务134.22%，增幅排全州第1位。实施全县脱贫人口外出务工大排查大起底，应补尽补、应享尽享，2023年跨省务工一次性交通补助发放人数和比例均为近年最高。三是聚焦民生福祉，千方百计促农增收。认真落实省委王宁书记“要把一切为了人民增收、为了脱贫户增收作为鲜明导向”的指示要求，围绕“产业增收、就业促收、资产创收、政策稳收、特殊措施保收”五项重点攻坚，2023年全县人均纯收入一万元以下脱贫人口和监测对象（除新增监测对象外）实现动态清零。四是聚焦项目建设，着力夯实发展基础。高位推进项目建设，严格执行国家和省、州资金使用和管理制度，全县争取到上级下达统筹整合财政涉农资金11694.00万元，项目开工率100%，资金支付率90.47%，实现项目推进和资金支出进度“双提升”。争取东西部协作项目资金3780.00万元，9个项目均已完工；引进企业9家，消费帮扶6226.70万元，完成劳动力转移就业1217人，开展干部、人才培训6期253人，沪滇协作不断深化。五是聚焦短板弱项，宜居宜业和美乡村成效显著。围绕建设宜居宜业和美乡村目标，认真学习践行浙江“千万工程”经验启示，深入开展农村人居环境整治，三年的厕所革命任务提前2年超额完成，农村人居环境各项指标从全省129个县市最后1名提升至21位，居全州第1位，陇把镇龙安村评为第三批全国乡村治理示范村、全州第一批乡村振兴示范园名录。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合股、项目股、易地扶贫搬迁股、小额信贷股、社会扶贫股、事务发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县乡村振兴局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县乡村振兴局2023年度收入合计1337.19万元。其中：财政拨款收入1337.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少3640.81万元，下降73.14%。其中：财政拨款收入减少3638.80万元，下降73.13%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少2.01万元，下降100.00%。收入减少主要原因是本年度项目减少，包括减少沪滇帮扶户撒保平帕懂人居环境项目560万、沪滇帮扶章凤拉勐美丽乡村项目1200万、章凤芒拉乡村旅游道路及沟渠项目546万、章凤迭撒仓储物流项目600万。

二、支出决算情况说明

陇川县乡村振兴局2023年度支出合计1338.23万元。其中：基本支出211.17万元，占总支出的15.78%；项目支出1127.06万元，占总支出的84.22%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少3830.74万元，下降74.11%。其中：基本支出减少29.98万元，下降12.43%；项目支出减少3800.76万元，下降77.13%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。支出减少主要原因是本年度项目减少，包括减少沪滇帮扶户撒保平帕懂人居环境项目560万、沪滇帮扶章凤拉勐美丽乡村项目1200万、章凤芒拉乡村旅游道路及沟渠项目546万、章凤迭撒仓储物流项目600万；加之人员减少、单位缩减非必要开支，所以本年度支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.02万元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.15万元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成乡村振兴领域的工作任务及发展目标，用于专项业务工作的经费支出1127.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡村振兴工作（含监测动态调整）经费支出26.41万元，用于对全县9个乡镇68个村委会脱贫户和监测户进行收入排查核实，及时录入实施动态管理，巩固脱贫攻坚成效考核、检查等工作。

2.联席办工作经费支出1.96万元，用于开展驻村工作总队长副队长每季度调研，对部门挂钩驻村工作队员的培训，进一步提高队员的思想认识、业务素质，有效推动脱贫攻坚工作开展。

3.2023沪滇项目工作经费支出26.63万元，用于开展2023年沪滇帮扶项目勘测、设计、检查、验收等工作。

4.2023年宜居贷财政贴息专项资金支出166.66万元，用于完成农商行宜居贷2023年度财政贴息。

5.2023年衔接资金项目支出905.39万元，用于完成2023年度衔接资金实施任务，包括乡村产业发展、基础设施建设、脱贫户监测户补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出1337.52万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相减少3638.47万元，下降73.12%，主要原因是本年度项目减少，包括减少沪滇帮扶户撒保平帕懂人居环境项目560万、沪滇帮扶章凤拉勐美丽乡村项目1200万、章凤芒拉乡村旅游道路及沟渠项目546万、章凤迭撒仓储物流项目600万，加之在职人员减少、单位缩减非必要开支，所以本年度支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政事业单位养老支出，包括行政单位离退休支出0.12万元，事业单位离退休0.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元。

9.卫生健康（类）支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于行政事业单位医疗支出，包括行政单位医疗9.81万元，公务员医疗补助3.35万元，其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出1287.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于长期在陇务工人员安置工作3万元，在职人员工资津贴及日常办公运转158.59万元，2023年章凤镇迭撒村仓储物流集散地配套设施建设项目58万元，2023年雨露计划项目327.20万元，2023年宜居贷财政贴息专项资金166.66万元，2023年第一批小额贷款贴息专项资金420.99万元，小额贷款贴息自有资金0.33万元，2023沪滇项目工作经费25.92万元，乡村振兴工作（含监测动态调整）经费26.41万元，联席办工作经费1.96万元，2023年度中央财政衔接资金项目管理经费35.50万元，2023年培训就业项目专项经费1.38万元，2023年度第二批省级财政衔接资金项目管理专项经费50万元，2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理专项经费12万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于住房公积金11.28万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为0.37万元，完成年初预算的24.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.37万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.37万元，完成37%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减非必要开支，具体有：1.公务用车运行维护费下降，原因是本年度公车出勤次数减少，路桥费油费开支相应减少。2.公务接待费下降，原因是我单位严格遵守公务接待有关规定，厉行节约，无公函不接待，非必要不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降17.78%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，缩减非必要开支，具体有：1.公务用车运行维护费下降，原因是本年度公车出勤次数减少，路桥费油费开支相应减少。2.公务接待费下降，原因是我单位无公函不接待，非必要不接待，本年度未发生接待报销情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县乡村振兴局2023年机关运行经费支出19.15万元，比上年减少20.47万元，下降51.67%，主要原因是年内在职人员退休3人，机关运行费用相应减少。单位机关运行经费主要用于保障在职人员日常办公有关开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县乡村振兴局资产总额1794.12万元，其中，流动资产1096.76万元，固定资产28.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程668.08万元，无形资产0.30万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6410.57万元，其中固定资产增加10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元，其中：授予小微企业合同金额1.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400632801111

[附件: 陇川县乡村振兴局2023年度部门决算公开表20241012095946285]

[附件: 陇川县乡村振兴局2023年度国有资产使用情况表20241012095946285]

[附件: 陇川县乡村振兴局2023年度部门绩效自评表20241012095946285]