陇川县政务服务管理局2023年度部门决算

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陇川县政务服务管理局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作；负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责电子政务管理工作；指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作；负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作；负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定不移贯彻落实省委、省政府、州委、州政府和县委各项决策部署，聚焦主责主业，主动服务全县经济社会发展大局，更好地满足了企业和群众办事要求，为全县经济社会发展营造了更加优良的政务服务环境，较好完成了各项目标任务。

1.持续推进“放管服”改革。年内修订并公布《陇川县行政许可事项清单（2023年版）》，组织相关部门逐项研究制定公布行政许可事项实施规范，推动了政务服务精准化；增权赋能，统一赋予乡镇45项县级行政职权，有力提升乡镇治理效能；赋予云南陇川产业园区管理委员会19项县级行政职权，助力了“园区经济”的发展；梳理公布了《陇川县便民服务事项清单（2023年版）》，全面建立了便民服务事项清单化管理机制。

2.深入推进政务服务标准化规范化建设。梳理公布了县政务服务中心进驻事项负面清单，明确要求除负面清单以外政务服务事项外的事项全面进驻政务服务中心集中办理，通过进一步优化大厅布局、完善功能，设立无差别综合接件窗口、分领域窗口、部门窗口等方式，实现了“应进必进”事项全部进驻大厅，进驻率达100%，按期完成省委巡视和州委巡察反馈问题整改。严格规范窗口服务行为。以作风革命、效能革命为契机，修改完善政务大厅管理制度，明确工作要求，压实窗口责任，坚持每日巡查，每周总结回顾工作情况，每季度召开一次窗口作风建设专题会，强化窗口纪律作风建设，全面推行首问负责、一次告知和限时办结等制度，规范服务行为，提升服务效能。2023年1-12月，县政务服务中心受理政务服务事项324617件，其中：行政职权事项68317件、公共服务事项256300件，办结324617件，办结率100%；“跨省通办”3120件，“省内通办”13553件。

3.持续深化“互联网+政务服务”，推动政务服务事项“网上办”。依托云南省政务服务平台，将除涉密事项外的所有政务服务事项上线平台受理办理，初步实现政务、事务、商务“三务”网上合一，推广应用“一部手机办事通”，打破“信息孤岛”，实现“一网通办”，为企业和群众提供“一站式”服务。2023年全县政务服务事项网上可办率达99.92%，全程网办率达96.41%。持续宣传推广运用“一部手机办事通”APP，全县实名认证71444人，法人实名注册5432个，共受理事项115947件。

4.严格落实政务服务评价监督制度，助推政务服务提质增效。一是以政务服务“好差评”为抓手，通过开通线下评价渠道，结合实体大厅“好差评”平板电脑、自助一体机、短信等线上评价方式，有效落实“好差评”“一事一评”。2023年1-12月，收到“好差评”63805条，非常满意63055条，满意575条，基本满意175条，主动评价率98.18%，好评率100%。二是做好“12345”政务服务便民热线承办督办转办，及时规范处置和办理企业和群众反映的问题和合理诉求。2023年1-12月，收到州“12345”政务服务便民热线平台转办工单1035件，受理16件，办结率98.45%，涉及45多家承办单位及企业。三是持续推动“互联网+监管”平台工作，认领监管事项924项，完善检查实施清单890项，检查实施清单完善率100%，汇集行政检查数据947条。

5.切实推进公共资源交易工作。在全州首家推进出“标前靠前、标中保障、标后跟踪”服务模式，为交易各方提供交易全链条“保姆式”服务，保障重点项目高效、顺利实施，全力服务全县经济社会发展大局。2023年1-12月，全县完成公共资源交易项目178个，实现交易总额198960.02万元，节约资金2799.18万元，增加收入877.72万元。为市场主体减免保证金3736.61万元，降幅81.62%；投标项目保证金使用保函保险458笔，为企业释放现金占用4074.58万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设股室，包括：办公室、行政审批改革股、公共资源交易管理股、政策法规监督股、电子政务及信息技术股。陇川县公共资源交易中心、陇川县政府采购和出让中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政务服务管理局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

陇川县政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局2023年度收入合计280.57万元。其中：财政拨款收入280.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少51.88万元，下降15.61%。其中：财政拨款收入减少51.88万元，下降15.61%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因：一是工资调整及事业人员退休1人，二是专家评审费及综合楼运转费未支付完。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局2023年度支出合计280.57万元。其中：基本支出249.94万元，占总支出的89.08%；项目支出30.63万元，占总支出的10.92%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少51.88万元，下降15.61%。其中：基本支出减少31.63万元，下降1.26%；项目支出减少20.27万元，下降6.61%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因：一是工资调整及事业人员退休1人，二是专家评审费及综合楼运转费未支付完。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县政务服务管理局正常运转的日常支出249.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.1万元，占基本支出的76.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.84万元，占基本支出的23.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费1.21万元，用于支付交易中心及政府采购出让中心标书制作成本费用；

2、政务管理局综合楼运转经费24.83万元，主要综合楼保安保洁等运转费用；

3、政府采购专家评审经费4.24万元，用于支付政府采购专家评审报酬；

4、公共资源交易电子化平台运维项目经费0.35万元，用于支付公共资源交易电子化平台运维费用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出280.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少51.88万元，下降15.61%，主要原因一是工资调整及事业人员退休1人，二是专家评审费及综合楼运转费未支付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于在职人员工资、津贴、绩效工资、政府办各项工作开展的支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出37.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于支付在职人员养老保险金、职业年金。

9.卫生健康（类）支出16.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于支付在职人员基本医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出13.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于在职人员住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行“三公”经费相关规定，执行厉行节约制度，做到按规定办事、按制度执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是执行“三公”经费相关规定，执行厉行节约制度，做到按规定办事、按制度执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局2023年机关运行经费支出17.94万元，比上年减少0.96万元，下降0.53%，主要原因是2023年原因一是工资调整及事业人员退休1人。单位机关运行经费主要用于办公费，水电费，差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县政务服务管理局资产总额992.36万元，其中，流动资产963.7万元，固定资产28.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.91万元，其中固定资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.91万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349901111

[附件: 陇川县政务服务管理局 2023年决算公开表20241014102423589]

[附件: 陇川县政务服务管理局 2023年度国有资产使用情况表20241014102423589]

[附件: 陇川县政务服务管理局2023年度部门绩效自评表20241014102423589]