陇川县防震减灾局2023年度部门决算

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陇川县防震减灾局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、狠抓队伍建设和内部管理

一是加强组织领导，建立健全组织机构；二是加强理论学习，不断提高全局干部职工政治理论和技能水平；三是认真抓好党风廉政、意识形态、乡村振兴、平安建设、“效能革命”、民族团结、保密等各项工作。

2、地震监测预报预警

一是加强震情监视跟踪。撰写震情月报10期、年中地震趋势分析报告1期、年度地震趋势分析报告1期、专题震情分析4期、震情通报5期；二是加强宏观观测点运维管理。开展台站巡查19次，新增广瓦温泉宏观观测点，在龙安、户宛、磨水、广瓦4个温泉宏观观测点新增了水温在线监测设备，磨水台站前兆监测数据及4个温泉水温在线监测点数据的可视化实现实时监控；三是2023年，共安装48台地震预警终端，实现全县48所中小学校地震预警终端安装使用实现全覆盖。

3、震害防御和地震应急工作

一是修订完善了防震减灾地震应急预案、科普宣传方案，开展地震科普“六进”宣传7次，发放宣传材料10000余份，推送智慧短信15000余条，地震应急演练5次；二是采集新建工程信息153栋、加固工程信息13栋；三是推进公共服务与法治建设，对24所“地震科普·携手同行”主题活动学校捐赠科普图书960册，传播师培训共计24人次，开展防震减灾法律法规等专题学习3次，行政执法检查2次、普法宣传3次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县防震减灾局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县防震减灾局2023年度收入合计100.21万元。其中：财政拨款收入100.20万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加13.19万元，增长15.16%。其中：财政拨款收入增加13.19万元，增长15.16%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.01万元，与上年一致。主要原因是本年新增地震预警终端补助经费7.59万元。

二、支出决算情况说明

陇川县防震减灾局2023年度支出合计100.20万元。其中：基本支出69.25万元，占总支出的69.11%；项目支出30.95万元，占总支出的30.89%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加12.79万元，增长14.63%。其中：基本支出增加4.78万元，增长7.41%；项目支出增加8.01万元，增长34.92%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年新增地震预警终端补助经费7.59万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县防震减灾局正常运转的日常支出69.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.03万元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.22万元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2022年地震预警（县级）专项资金2.80万元，用于支付2022年陇川县中小学地震预警终端全覆盖工程尾款；2.防震减灾专项经费18.56万元，主要用于在陇川县辖区内开展地震监测预报，震害防御等各项防震减灾工作；3.2023年地震预警终端补助经费7.59万元，用于开展2023年陇川县中小学地震预警终端全覆盖工程；4.2023年防震减灾专项转移支付资金2.00万元，用于保障地震监测仪器正常运行、加强观测资料的动态跟踪分析、会商研判及短临预测工作、加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出100.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.79万元，增长14.63%，主要原因是本年新增地震预警终端补助经费7.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.09%。主要用于人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于在职职工单位部分养老保险及其他社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出4.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.90%。主要用于开展防震减灾相关工作；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.14万元，完成年初预算的57.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.23%，完成年初预算的104.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.77%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的57.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.04万元，完成年初预算的104.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少接待。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因支付我单位公务用车的维修费、加油费；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.10万元，下降49.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.06万元，下降50.24%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降23.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一我单位公务用车出勤率低、车辆破损维修费低，导致公务用车运行维护费比去年减少；二我单位厉行节约，减少接待，导致公务接待费比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾工作调研发生接待4批次接待人次27人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，本单位为事业单位，无机关运行经费产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县防震减灾局资产总额19.42万元，其中，流动资产3.89万元，固定资产15.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.61万元，其中固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400341901111

[附件: 陇川县防震减灾局2023年部门决算公开表20241012095041766]

[附件: 陇川县防震减灾局2023年度国有资产使用情况表20241012095041766]

[附件: 陇川县防震减灾局2023年度部门绩效自评表20241012095041766]