陇川县妇女联合会2023年度部门决算

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陇川县妇女联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.培训宣传覆盖全面：成立宣讲队，深入乡镇开展党的二十大、家庭教育、“三病知识”和普法强基宣讲活动33场次，覆盖2000余人；开展本单位干部职工理论学习20余次；组织全县妇联干部、女致富带头人等37人外出大理参观学习；举办2023年妇女干部及女致富带头人培训班，150余人参训。

2.项目服务有力：发放“贷免扶补”59户851万元，两癌筛查6308人，救助21人；实施各类救助项目，发放救助金37.638万元；

3.巩固阵地建设：新成立妇联组织63个，即：国门妇联1个，两新组织妇联30个（覆盖两新组织39家），县直机关、事业单位妇联组织32家。

4.强化示范引领：申报及评选省、州、县级各类先进典型177个。

5.畅通维权渠道：接待群众来信来访6件，办结6件。

6.三访四察五送：全县妇联系统共走访12724户，覆盖49119人，帮助解决问题207件。

7.妇儿工委办：公开发布《陇川县人民政府关于印发陇川县妇女发展规划和陇川县儿童发展规划的通知》（陇政发〔2023〕25号）文；组织开展山区学校慰问，捐赠物资1.5万元。开展亲子阅读活动20场次。

8.乡村振兴工作：积极参与农村人居环境整治、文明乡风培育、社会治理、帮扶救助等工作，共投入资金4.87万元，协助挂钩村完成195户786人防返贫监测动态等各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室、宣传教育股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇女联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇女联合会2023年度收入合计253.43万元。其中：财政拨款收入253.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元。与上年相比，收入合计增加39.09万元，增长18.24%。其中：财政拨款收入增加39.08万元，增长18.23%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.01万元，增长100.00%。主要原因是本年新增村小组妇女小组长报酬26.07万元，妇联专项工作经费10万元。

二、支出决算情况说明

陇川县妇女联合会2023年度支出合计253.43万元。其中：基本支出240.58万元，占总支出的94.93%；项目支出12.85万元，占总支出的5.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加38.10万元，增长17.69%。其中：基本支出增加48.20万元，增长25.05%；项目支出减少10.10万元，下降44.01%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年新增村小组妇女小组长报酬26.07万元，妇联专项工作经费10万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.76万元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.82万元，占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县人民政府妇联普法工作经费1万元，用于县妇联普法相关工作开支；

2.2022年度创业担保贷款工作奖补资金7.5万元，用于创业担保贷款工作开展及补贴；

3.2023县级领导工作经费1万元，用于县妇联日常工作开支；

4.妇儿工委（含统计监察经费）工作经费3.35万元，用于妇儿工委日常工作开展；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出253.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.08万元，增长18.23%，主要原因是本年新增村小组妇女小组长报酬26.07万元，妇联专项工作经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出204.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出116.6万元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出29.96万元；生活补助等对个人和家庭的补助58.13万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出17.97万元；办公费等商品和服务支出0.21万元；

9.卫生健康（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出11.95万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出7.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出7.5万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工住房公积金支出11.11万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.50%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初按正常工作量进行三公经费预算，年中减少省、州妇联调研基层妇联相关工作，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展州妇联调研基层妇联工作，导致接待费用比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州妇联调研、走访陇川相关工作，产生的3批次11人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇女联合会2023年机关运行经费支出24.82万元，比上年增加9.58万元，增长62.86%，主要原因是办公费增加6.78万元，其他交通费用增加1.27万元。单位机关运行经费主要用于办公费8.06万元，印刷费0.23万元，邮电费0.35万元，差旅费1.76万元，劳务费0.35万元，工会经费3万元，福利费0.85万元，其他交通费用9.69万元，其他商品和服务支出0.45万元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县妇女联合会资产总额6.66万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产5.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.1万元，其中固定资产减少1.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371301111

[附件: 陇川县妇女联合会2023年度部门决算公开表20241011051135410]

[附件: 陇川县妇女联合会2023年度国有资产使用情况表20241011051135410]

[附件: 陇川县妇女联合会2023年度部门绩效自评表20241011051135410]