陇川县发展和改革局2023年度部门决算

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陇川县发展和改革局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（2）提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

（3）统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

（4）推进和协调全县经济体制改革有关工作。

（5）利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

（6）负责投资综合管理，

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

（8）组织拟订全县综合性产业政策。

（9）推动实施创新驱动发展战略

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

（11）负责全县国民经济和社会发展的政策衔接、协调有关重大问题。

（12）拟订绿色发展有关的战略规划和政策

（13）拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（14）贯彻价格法律法规方针和政策。

（15）统筹推进数字云南建设。

（16）完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

（17）贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

（18）县委、县政府交代的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化经济运行监测和分析。编制完成陇川县2023年国民经济和社会发展计划草案，顺利通过两会审议。加快推进国民经济和社会发展第“十四五”规划中期评估工作，力争年内提交人大常委会审议。围绕各项经济目标，在全县范围内进行工作目标分解，结合GDP的38项支撑指标开展月度经济运行分析，推动经济稳进提质等各项政策措施落地实施。推动出台《陇川县高质量发展综合绩效评价指标》和《陇川县高质量发展评价指标责任分工方案》，协调各级各部门全力推动经济社会高质量发展。

2.强化项目谋划，加强资金争取。年初对2023年项目运行状况进行研究分析，编制完成《陇川县2023年重大项目任务分解》，从在库项目及各行业计划新开工项目中筛选出96个项目作为支撑，其中：在建项目27个，计划新开工项目45个，谋划项目23个，预估2023年陇川县固定资产投资可完成29.2亿元。全力实现固定资产投资目标完成。围绕农业基础设施、现代交通、新型工业、文旅产业、社会事业等重点领域，全力推进项目建设，助推陇川经济高质量发展。年初谋划申报专债项目8个，产业项目13个，1-9月开工建设10个。瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程、年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造、园区集中供热、邦瓦古树樱花谷建设等一批投资规模较大、拉动作用强的基础设施和产业项目开工建设，1-9月完成固定资产投资27.04亿元，同比增长17.7%。三是全力以赴向上争取资金支持。发行地方政府专项债券项目2个、发行债券6900万元，向上争取资金支持建设项目14个（含前期工作经费项目8个），争取资金10957万元（含前期工作经费730万元），其中：中央预算内资金1727万元，省预算内资金8500万元，省级前期工作经费400万元，州级前期工作经费330万元。

3.推动基础产业工作，保障能源安全。2023年申报中央和省预算基本建设投资计划3项；加快推进能源项目建设。滇西天然气环网瑞丽—陇川段项目正在进行投资扫尾阶段，累计完成投资9636万元；220KV陇川输变电工程2023年6月10日全部建成投产，110kV弄彦输变电工程预计12月建成投产；陇川县整县分布式光伏发电项目，目前已完成章凤完全中学、妇幼保健院、疾控中心、工业园区标准厂房（一、二期）屋顶分布式和部分农户屋顶安装分布光伏项目，其他党政机关企事业单位分布式光伏项目的投资和工程建设任务项目正在有序推进中。

4.巩固农业农村经济，推进乡村振兴。积极争取涉农上级项目资金3575万元。2023年，共争取中央资金595万元（麻栗坝灌区550万元、动物疫情监测站45万元），省前期费资金200万元（城乡供水一体化），州级前期费资金180万元（扎多水库100万元、农村人居环境综合整治项目20万元、吕门水库至广场水库连通工程60万元），争取到弄回至吕门水库连通工程专项债券资金2600万元。

5.推进社会、经济贸易和经济体制改革工作。争取中央预算内投资资金支持社会事业发展。2023年争取到社会领域中央资金项目2项。做好金融机构贷款项目工作。2023年为企业申报制造业中长期贷款项目2个，贷款需求9000万元，统筹推进陇川县社会信用体系建设。依托云南省信用信息共享平台，组织各部门加强信用数据归集，截至12月向云南省信用信息服务平台报送数据3948107条。配合开展公务员录用（调任）社会信用记录查询，截至12月委托省信用中心查询人员108人，查询开展评优评先42家法人企业单位信用报告，上报信用典型案例7例。

6.强化价格监管，维护市场秩序。做好价格收费管理工作。制定出台水利工程农业供水试行价格；完成章凤镇城市供排水收费定价工作，加快推进城子、景罕集镇供水价格改革工作；按程序核定全县乡镇公办幼儿园保育教育收费标准；完成2022年度行政事业性收费统计工作。

7.保障粮油安全，抓实物资储备管理。加强储备粮监管工作，完成好储备粮年度轮换工作任务。抓好储粮安全和安全生产监管检查工作，对辖区内已备案的12家粮食企业开展储粮安全、安全生产、消防安全、食品安全等安全工作督促检查10次。做好军粮供应工作，为部队提供优质服务。做好2023年度秋粮收购工作，秋粮收购共计19107吨，其中，国有粮食企业陇川县粮油购销公司收购7708吨，私企收购11399吨。

8.有序推进数字经济中心工作。充分发挥主观能动性，积极对接争取政策支持，深入谋划包装项目，加快推动更多新基建项目落地建设。截至目前我县数字类项目为陇川县智慧广电固边项目，总投资1500万元，获得中央预算内资金1200万元。截至10月7日该项目累计投入建设资金1156万元，现已完成固定资产投资1140万元。

9.持续优化营商环境。推进在线政务服务。依托云南政务服务网云南省投资项目在线监管平台，推进实行“一网覆盖”“一窗受理”“一次办好”工作机制。加强优化营商环境综合协调工作。统筹各相关部门认真贯彻落实省州关于优化营商环境的决策部署，出台《陇川县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》。

10.统筹推进城乡绿化美化工作。积极落实全省城乡绿化美化工作部署，牵头制定印发《陇川县城乡绿化美化三年行动工作方案》，统筹城乡绿化美化工作稳步推进。

11.紧抓资源利用和环境工作。2023年1-9月单位GDP能耗为0.7012吨标准煤/万元，同比下降13.1%。预计全年单位GDP能耗为0.6764吨标准煤/万元，同比下降8%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县发展和改革局现有内设机构11个，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、基础产业股、综合能源股、价格收费管理股、粮食与物资储备综合办公室、农村地区经济综合股、社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股、西部开发办公室、国动股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县发展和改革局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局2023年度收入合计7760.39万元。其中：财政拨款收入7760.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.03万元。与上年相比，收入合计增加5016.43万元，增长182.82%。其中：财政拨款收入增加5016.42万元，增长182.82%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.01万元，增长50.00%。主要原因：2023年度实施项目收入较上年增加5067.84万元，分别为：年中增加易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用4064.86万元、安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金810万元，陇川县2018年以工代赈示范项目专项资金142.2万元。

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局2023年度支出合计7761.11万元。其中：基本支出509.16万元，占总支出的6.56%；项目支出7251.95万元，占总支出的93.44%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加5010.72万元，增长182.18%。其中：基本支出减少57.13万元，下降10.09%；项目支出增加5067.84万元，增长232.03%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：2023年度实施项目支出拨款较上年增加5067.84万元，分别为：年中增加易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用4064.86万元、安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金810万元，陇川县2018年以工代赈示范项目专项资金142.2万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.60万元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.55万元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7251.95万元。其中：基本建设类项目支出1376.22万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金810万元

2、工作经费67.75万元（重大项目专班经费15万元、发展和改革专项工作经费25万元、办公经费6万元、办公楼搬迁工作经费10万元、工作经费8万元、办公经费1万元、无偿捐植苗木经费2万元、省级救灾物资储备管理及调运经费0.72万元、代扣代缴税款手续费专项资金0.03万元）

3、短波电台购置专项资金15.63万元

4、粮食和物资储备工作经费5万元

5、易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用5475.90万元

6、粮食风险基金县级配套专项经费302万元

7、2022年粮食仓储设施建设补助资金16.22万元

8、陇川县2020年扶持人口较少民族发展建设项目专项资金407.8万元

9、陇川县2018年以工代赈示范项目专项资金142.2万元

10、剩余9.45万元是不宜公开项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出7760.36万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加5016.42万元，增长182.82%，主要原因是：主要原因是：2023年度实施项目支出拨款较上年增加5067.84万元，分别为：年中增加易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用4064.86万元、安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金810万元，陇川县2018年以工代赈示范项目专项资金142.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出392.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于单位工资福利支出290.3万元，公用经费支出96.55元，办公设备购置5.25万元；

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于专用设备购置15.63万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出127.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费43.49万元，职业年金缴费16.69万元，其他社会保障缴费0.76万元，离退休公用经费0.75万元，财政补差人员生活补助63.55万元，抚恤费2.37万元；

9.卫生健康（类）支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费22.27万元，公务员医疗补助缴费8.29万元，其他社会保障缴费1.66万元；

10.节能环保（类）支出810.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金810万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出5618.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.39%。主要用于易地搬迁项目贷款本息及委托代建费用5475.9万元，陇川县2018年以工代赈示范项目专项资金142.2万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于缴纳职工住房公积金24.23万元；

20.粮油物资储备（类）支出332.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于粮食和物资储备工作经费5万元，2022年粮食仓储设施建设补助资金16.23万元，粮食风险基金配套302万元，2023年军粮供应补助资金9.45万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出407.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于陇川县2020年扶持人口较少民族发展建设项目专项资金407.8万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为1.64万元，完成年初预算的32.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的32.80%，具体是国内接待费支出决算1.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的32.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.64万元，完成年初预算的32.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制配餐人数及餐标。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增长19.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长19.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年机构并入，增加了国防动员、人民防空办公室，导致接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮食安全生产工作产生接待9批次85人次、重大项目工作产生接待9批次68人次、能源工作产生接待3批次45人次数字经济、国防动员工作产生接待3批次21人次、经济工作产生接待4批次28人次、易地搬迁占后续工作调研产生接待2批次11人次、替代种植农产品摊销进口及口岸调研产生接待2批次6人次、双公示培训及物流枢纽建设调研、社会信用体系建设等工作产生接待3批次10人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局2023年机关运行经费支出35.55万元，比上年减少53.58万元，下降60.11%，主要原因是2022年涉粮问题整改支付相关资金358，886.25元，支付脱贫攻坚和乡村振兴相关费用87，600.00元。2023年单位机关运行经费主要用于维持单位机构正常运行的办公费、差旅费、公务接待费、印刷费以及乡村振兴、党建、老干等工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县发展和改革局资产总额16111.96万元，其中，流动资产9990.06万元，固定资产376.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5742.49万元，无形资产0万元（净值），其他资产2.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加576.81万元，其中固定资产增加230.95万元，原因是2023年机构并入，住建局无偿划拨人防办固定资产209.89万元（净值），新购入固定资产31.49万元（净值）；处置房屋建筑物1平方米（阳光板雨棚），账面原值1.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值16.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.63万元，其中：政府采购货物支出7.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.86万元。授予中小企业合同金额12.63万元，其中：授予小微企业合同金额8.84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400730301111

[附件: 陇川县发展和改革局2023年度部门决算公开表20241010024312825]

[附件: 陇川县发展和改革局2023年度国有资产使用情况表20241010024312825]

[附件: 陇川县发展和改革局2023年度部门绩效自评表20241010024312825]