中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会政法委员会主要职能情况不宜公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，县委政法委按照中央、省委、州委、县委政法工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“维护国家政治安全、边境稳定、普法强基、禁毒斗争、政法改革、扫黑除恶、队伍建设”七大重点，扎实推动政法工作现代化，努力建设更高水平的法治陇川、平安陇川。把维护国家政治安全作为政法工作的头等大事，始终坚持把防范政治风险置于首位，全县未发生影响国家政治安全的重大案事件。深化平安建设，建设更高水平的平安陇川，突出违法犯罪得到有效遏制，全县未发生现行命案，打击治理电信网络诈骗取得“两降两升”阶段性成效；1279起矛盾纠纷有效化解，9类重点人员有效管控；整合统筹基层政法力量和资源，深入推进县、乡、村三级综治中心规范化建设实体化运行。边境安全更加稳固，积极探索后疫情时代强边固防新模式，管边治边水平得到质的提升，各种边境跨境违法犯罪活动得到有效遏制。毒品治理能力显著提升，实现“破抓缴收”有突破，毒品污水检测值持续走低，全县毒情形势持续向好。聚集重点区域、重点人群扎实开展普法强基补短板专项行动，各族人民群众“依法、找法、用法、靠法”意识不断强化，“三下降一扭转”工作取得初步实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会政法委员会机构设置情况不宜公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会政法委员会人员编制情况不宜公开。2023年在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度收入合计540.49万元。其中：财政拨款收入535.43万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.06万元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少67.21万元，下降11.06%。其中：财政拨款收入减少65.21万元，下降10.86%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少2.00万元，下降28.33%。主要原因一是本年减少春节慰问边境一线及司法救助经费30万元；二是本年减少1人导致人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度支出合计535.43万元。其中：基本支出366.72万元，占总支出的68.49%；项目支出168.71万元，占总支出的31.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少65.47万元，下降10.90%。其中：基本支出减少82.90万元，下降18.44%；项目支出增加17.43万元，增长11.52%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因一是本年减少春节慰问边境一线及司法救助经费30万元；二是本年减少1人导致人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会政法委员会正常运转的日常支出366.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.27万元，占基本支出的85.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.45万元，占基本支出的14.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出168.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.综治维稳工作专项经费38.39万元，主要用于基层社会治理和综治督导、维护稳定、风险评估等工作支出；2.禁毒防艾工作专项经费35.00万元，主要用于开展毒品预防宣传教育、禁毒业务等工作支出；3.平安创建工作专项经费11.13万元，主要用于平安创建工作、校园周边治理等工作支出；4.州级禁毒工作经费9.50万元，主要用于开展禁毒重点整治工作“回头看”，开展禁毒宣传活动及培训，新创建1个无毒乡镇等支出；5.其他专项工作经费74.69万元，主要用于（不宜公开）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出535.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65.21万元，下降10.86%，主要原因：一是本年减少春节慰问边境一线及司法救助经费30万元；二是本年减少1人，人员经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出415.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、绩效工资及日常公用经费开支；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出43.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于开展禁毒和扫黑除恶工作；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出36.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于在职职工单位部分养老保险及其他社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出19.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.20%，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为17.00万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.80%，完成年初预算的0.82%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.86万元，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为17.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的0.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县委政法委机关严格执行财经纪律，执行厉行节约制度，严格控制各项费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.68万元，增长116.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.58万元，增长113.16%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长366.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展接待上级政法调研工作，导致接待费用比上年增加，因公车数量少，出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政法工作。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级政法调研工作发生接待3批次接待人次26人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出54.45万元，比上年减少28.44万元，下降34.31%，主要原因是本年减少春节慰问及司法救助项目30万元。单位机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会政法委员会资产总额76.78万元，其中，流动资产42.58万元，固定资产33.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.06万元，其中固定资产减少10.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额3.28万元，其中：授予小微企业合同金额3.28万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

（二）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.00万元，公务接待费支出年初预算为17.00万元，在编制部门决算报表时错将公务接待费支出年初预算数填为12.00万元，现更正填报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321601111

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年部门决算公开表120241014114445027]

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度国有资产使用情况表120241014114445027]

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年度部门绩效自评表120241014114445027]