陇川县人民政府办公室2023年度部门决算

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陇川县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇人民政府（陇川农场社区管理委员会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查乡镇人民政府（陇川农场社区管理委员会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政

协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

10.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

11.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

12.负责县人民政府政务督查工作。

13.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

14.指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

15.完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参谋辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行，确保了县政府各项工作的高效有序运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2023年，我单位共设置9个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室、陇川县信访局，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府办公室2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

陇川县人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府办公室2023年度收入合计766.80万元。其中：财政拨款收入766.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少110.83万元，下降12.63%。其中：财政拨款收入减少110.83万元，下降12.63%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因：一是政府办因人员调动频繁且人员结构领导占比大，工资津贴相应高，造成基本支出决算数相对减少；二是本年县级领导工作经费较上年减少21万元；四级视频接访系统升级改造2023年7月合同到期，比上年少支付29万元；通讯服务费比上年减少2万元；上年度甘蔗督导组工作经费和春花塘工作经费20万元本年度无。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府办公室2023年度支出合计766.80万元。其中：基本支出661.83万元，占总支出的86.31%；项目支出104.97万元，占总支出的13.69%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少110.83万元，下降12.63%。其中：基本支出增加47.23万元，增长7.68%；项目支出减少158.06万元，下降60.09%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因：一是政府办因人员调动频繁且人员结构领导占比大，工资津贴相应高，造成基本支出决算数相对减少；二是本年县级领导工作经费较上年减少21万元；四级视频接访系统升级改造2023年7月合同到期，比上年少支付29万元；通讯服务费比上年减少2万元；上年度甘蔗督导组工作经费和春花塘工作经费20万元本年度无。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出529.24万元，占基本支出的79.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.59万元，占基本支出的20.03％。人均41434.37元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、德宏州四级信访视频接访建设经费17.09万元，用于支付信访办四级视频接访建设，开展视频接访、视频会议和培训费；

2、特殊疑难信访专项经费5.72万元，主要用于支付信访办特殊人员信访困难补助；

3、政府办数据生成使用费1.80万元，用于政府办电子政务交换平台使用费；

4、政府办通讯服务业务费15.28万元，用于全县电子政务、互联网使用费用；

5、政府网站群建设经费15.00万元，用于政府网站群维护费用；

6、电子政务升级改造经费6.08万元，用于政府东楼视频会议室硬件改造，功放机、时序器、音响、话筒等；

7、县级领导工作经费29.00万元，用于支付县级领导相关工作经费；

8、聘请法律顾问工作经费15.00万元，用于政府办聘请法律顾问支付相关法律事务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出766.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少110.83万元，下降12.63%，主要原因：一是政府办因人员调动频繁且人员结构领导占比大，工资津贴相应高，造成基本支出决算数相对减少；二是本年县级领导工作经费较上年减少21万元；四级视频接访系统升级改造2023年7月合同到期，比上年少支付29万元；通讯服务费比上年减少2万元；上年度甘蔗督导组工作经费和春花塘工作经费20万元本年度无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出623.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于在职人员工资、津贴、绩效工资、政府办各项工作开展的支出；

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出69.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于支付在职人员养老保险金、职业年金，遗嘱抚恤费。

9.卫生健康（类）支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于支付在职人员基本医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出34.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于在职人员住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.00万元，决算为10.95万元，完成年初预算的17.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为10.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.33%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.00万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的17.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为10.95万元，完成年初预算的24.33%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行“三公”经费相关规定，执行厉行节约制度，做到按规定办事、按制度执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.14万元，增长24.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.14万元，增长24.29%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆年限长，车辆出勤率高，车辆不同程度受损，导致本年车辆维修费比上年高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府办开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府办公室2023年机关运行经费支出132.59万元，比上年增加77.20万元，增长139.38%，主要原因是2023年项目支出公用经费、督查室工作经费及信访工作经费在基本支出核算。单位机关运行经费主要用于支付本单位办公用品购买，职工出差差旅费、培训费、工会经费、志愿者补助及在职人员公务交通费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县人民政府办公室资产总额349.36万元，其中，流动资产62.48万元，固定资产263.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141.89万元，其中固定资产增加120.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.44万元，其中：授予小微企业合同金额0.80万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400343401111

[附件: 陇川县人民政府办公室 2023年部门决算公开表20241009035747633] 

[附件: 陇川县人民政府办公室 2023年度国有资产使用情况表20241009035747633]

[附件: 陇川县人民政府办公室 2023年部门绩效自评表20241009035747633]