陇川县住房和城乡建设局2024年预算公开

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陇川县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分陇川县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟定住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂城市管理综合执法局牌子）、城乡建设股（加挂住房保障和房地产业管理股牌子）、建筑业管理股（加挂建设工程质量监督股牌子）。

陇川县住房和城乡建设局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2023年主要工作成效

一是陇川县城市天然气供气建设项目。该项目主要建设内容为建设城区中压管网；建设陇川配气站至城区主管网建设de160管4.8公里，建设陇川配气站至国家管网陇川分输站D108高压管1.3公里，建设配气站一座。概算总投资约3000万元，由云南省德宏州爱众燃气有限公司陇川分公司投资建设。目前城区已建成城区中压管网约19.92公里，完成陇川配气站至城区主管网建设de160管4.8公里，陇川配气站至国家管网陇川分输站D108高压管道已完成1.3公里工程建设，完成配气站征地工作，正在进行配气站土地单独选址预审手续办理，完成投资约1671万元；

二是户撒乡曼捧村人居环境整治建设项目。该项目位于户撒乡曼捧村，主要项目建设内容为新建垃圾收集点8个，垃圾转运站2座，厕所9个，居民污水处理改造180户及污水管网5公里，路灯100盏；项目概算总投资850万元，其中建筑安装工程费765万元，工程建设其它费85万元。截至目前该项目已完成投资约500万元；

三是绿美城市工作推进情况。今年6月，省住建厅将陇川县列为绿美城市省级试点，试点内容为探索绿美民族文化特色城市建设，具体内容是以陇川县森林公园为中心，结合目瑙纵歌、泼水节等民族节庆活动，展示和传承民族优秀文化，增强民族团结，打造中国目瑙纵歌之乡文化品牌，推进景颇族文化建设，突出民族文化特色，打造绿美民族文化特色城市。陇川县结合实际，计划聘请专家团队从专业的角度优化绿美城市三年行动实施方案，实施一批绿美景观项目，拍摄绿美城市建设汇报片等。持续开展“绿美陇川、人人植树”活动。2023年在沙沟河和章凤口岸拉影通道开展了两期“绿美陇川、人人植树”活动，县直33个部门及其他集体、企业、个人参与苗木种植，累计种植绿化苗木960株。计划实施陇川县绿美城市专项提升建设项目，该项目包括城市道路景观提升改造、城市公园绿地建设、绿美示范社区建设、城市景观节点提升改造、城市配套设施建设等，具体为：提升改造龙凤路、卫国北路、卫国南路、勐宛南路、同心路、三象南路、友谊路、环城东路等8条城市绿道网，总计14.06公里；建设同心路、龙凤路、勐宛南路、卫国北路、章凤街路、新城路、友谊路等7条绿美街区街道，总计8.69公里；建设城市公园总面积8855.49平方米，其中新建口袋公园4个，建设面积4982.48平方米，提升改造现状公园3个，改造面积3873.01平方米；提升改造城市景观节点6处，其中交通环岛（导向岛）5处，改造面积10483.56平方米，打造入城形象通道1处，长度4.4公里；工程建设总估算投资1408.24万元。计划在今年11月开工建设，明年3月前完工；

四是保障性安居工程情况。1.我县自2008年实施保障性住房以来，共新建及购买保障性住房1038套（其中乡镇220套、医院106套，学校210套，住建管理400套、园区管理102套）。目前还有22套未分配外，其余已全部分配入住。2023年已进行了两批次共计56户房屋分配。2.2022年下达我县保障性租赁住房80套，总用地面积4418.23平方米（约6.63亩），总建筑面积5417.01平方米，总投资约2105.95万元。截至目前项目已全部开工建设，主体已全部完成封顶，正在进行室内装饰装修施工，完成投资约1700万元。3.租赁补贴发放情况。2023年度我局累计对符合对象发放补贴117户，15.34万元。4.2023年省州下达陇川县农村危房（农房抗震）改造任务数31户，其中农村危房改造4户、农房抗震改造27户。目前31户已全部开工建设，并已完工12户，预计年底前全部完工。5.2022年民族地区农房功能提升试点项目。陇川县勐约乡瓦幕村埋桑小组农房功能提升项目，涉及农户79户，于今年5月完工，完成投资158万元；

五是城市管理工作情况。按照“主干道严管、次干道严控、小街巷逐步规范”的工作方针，采取“疏堵结合、温馨提示、严格文明执法”的管理办法，针对市容环境中存在的突出问题，加大整治力度，实现城市容貌大改观。一年来共清理流动商贩2287起，违章占道经营1858起，清理店口堆放杂物398起，清除各类宣传广告2500余张，清理路边垃圾352次，签订门前“三包”200余份，拆除违规装修15起，统计清理私人临时围挡13起，报备破损窨井盖18起，登记报废车辆4起，查处各种违规违章停放车辆246起。联合交警大队、道路运输局等部门依法查处各种违法违章行为车辆共1785辆。与市场监督管理局联合检查25次安装油烟净化设备工作。全年共扑灭路边焚烧秸秆、塑料垃圾、落叶等56起，并对63人批评教育。与县市场监督管理局、德宏州生态环境局陇川分局联合检查26次烧烤店，对77家烧烤店开展检查，发放《责令停业通知书》3家，《责令改正通知书》9家；

六是环卫工作情况。按照“五净、五无”的清扫保洁标准，实行了责任人包片分段负责。垃圾清运实行早6:30时至11:30时和下午3:00时至6:00时清运。早上8:00至11:30，下午2:00至5:30对城区路段进行洒水除尘。对公园、景点景区、背街小巷、“城中村”、城郊接合部等环境卫生进行专项整治。公厕管理工作专人负责，定人定岗，做到三有三无和制度上墙。2023年以来章凤环卫站每天安排1辆洒水车对城区道路污染严重路段进行洒水除尘进行早中晚洒水降尘，每天洒水12车次，共洒水960车次；每天安排2辆洗扫车机械化洗扫道路面积为15万平方米，共机械化洗扫面积1350万平方米；抑尘车每天抑尘洒水3车次，共320车次；清理卫生死角30余处，每天清扫保洁面积为172万平方米；每天清运垃圾达60余吨，共清运各类垃圾约18000吨。

2、2024年工作计划

一是全力争取上级项目补助和专项资金，加快项目建设。进一步压实责任，积极对接上级住建、发改、财政部门，突出抓好上级项目补助资金争取工作，加快推进重点项目建设，着力完善城市政基础设施建设，着重解决群众反映比较强烈的城市建设问题，确保城市建设工作获得群众认可；

二是抓好行业管理不放松。加强与统计、发改、自然资源等部门的沟通，加快土地供应，加快新建房地产项目入库进度，压实企业责任，加大房地产投资力度；广泛宣传建筑业发展政策，鼓励和支持本地建筑企业参与重大招商项目、房地产项目建设；

三是着力完善县城市政基础设施建设、更好服务群众。加大对基础设施建设资金投入力度，改善基础设施不完善的问题，促进城市的发展；加强城市管理法制化建设，规范城市管理模式。改善城市人居环境，保障城市运行安全，提高城市居民生活质量，加快推进以人为核心的新型城镇化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制8人，工勤人员编制6人，事业编制17人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入5195.42万元，其中：一般公共预算5195.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2516.90万元对比增加2678.52万元，增幅106.42%，主要原因：一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，基本支出减少125.13万元；二是本年新增边境地区转移支付资金安排陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目专项资金2793万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5195.42万元，其中：本年收入5195.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5195.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2516.90万元对比增加2678.52万元，增幅106.42%，主要原因一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，基本支出减少125.13万元；二是本年新增边境地区转移支付资金安排陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目专项资金2793万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5195.42万元。财政拨款安排支出5195.42万元，其中：基本支出694.67万元，与上年819.80万元对比减少125.13万元，降幅15.26%，主要原因是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；项目支出4500.75万元，与上年1697.10万元对比增加2803.65万元，增幅165.20%，主要原因是本年新增边境地区转移支付资金安排陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目专项资金2793万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2019999“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”4.87万元，主要用于陇川县同心路林木折断损害责任案件执行费用；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3.40万元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”61.60万元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费开支；

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.63万元，主要用于保障事业人员及机关工勤人员失业保险缴费支出；

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”16.41万元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”14.44万元，主要用于保障行政单位事业人员医疗保险缴费开支；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.49万元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.31万元，主要用于保障行政单位人员其他保险缴费支出；

9.功能科目2110101“节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”36万元，主要用于第二生活垃圾场管理人员工资及环卫机构运转经费；

10.功能科目2110304“污染防治—固体废弃物与化学品”429.32万元，主要用于陇川县餐厨垃圾以及城市生活垃圾处置项目开支、垃圾场、渗滤液在线监测运维管理；

11.功能科目2119999“节能环保支出—其他节能环保支出-其他节能环保支出”788.86万元，主要用于陇川县环保市场化运营管理项目；

12.功能科目2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”501.27万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

13.功能科目2120104“城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”133.10万元，主要用于保障综合执法协管人员工资、社会保险以及机构正常运转开支；

14.功能科目2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务”99.60万元，主要用于德宏州首批购买商品住房缴纳契税补贴；

15.功能科目2120303“城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设”220万元，主要用于陇川县城市路灯电费以及路灯维护费正常运转开支；

16.功能科目2130504“农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设”2843万元，主要用于陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息以及本金开支、陇川县瑞陇高速至章凤镇户弄村连接线道路基础建设项目；

17.功能科目2210201“住房改革支出—住房公积金”28.12万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额799.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10.30万元、政府采购工程预算788.86万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，对比上年24万元减少10.60万元，下降44.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为0.1万元，对比上年14万元减少13.90万元，下降99.29%，主要原因是我局严格按照中央八项规定，厉行节约节俭，今年接待人次有所减少。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费预算为13.30万元，对比上年10万元增加3.30万元，增长33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费13.30万元，对比上年10万元增加3.30万元，增长33%。主要原因是我单位公务用车数量少，出勤率高，车辆破损维修费用高，导致公务用车运行维护费预算数比上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排28.64万元，与上年31.19万元对比减少2.55万元，下降8.18%，主要原因是我局在职人员对比上年减少4人，同时在职人员人头经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县住房和城乡建设局资产总额77807.69万元，其中，流动资产7780.84万元，固定资产1597.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程47401.49万元，无形资产13.92万元，其他资产21013.60万元。与上年相比，本年资产总额增加10771.97万元，其中在建工程增加6739.48万元、公共基础设施原值增加4694.53万元、固定资产减少79.94万元、无形资产减少0.14万元、其他资产减少581.96万元。处置房屋建筑物994.81平方米，账面原值246.47万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

陇川县住房和城乡建设局

2024年2月5日

监督索引号53312400733300111

 [附件:陇川县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表20240207041806744] 

 [附件: 陇川县住房和城乡建设局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开]