陇川县工商业联合会2024年预算公开

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陇川县工商业联合会2024年预算公开

目录

第一部分陇川县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商业联合会工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

陇川县工商业联合会有内设机构1个，设有3个股室，分别是综合办公室加挂会员股牌子、办公室、会员股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。共组织26户民营企业152人次参加了全联民营企业法律风险防范与合规管理、涉案企业合规第三方监督评估工作学习；组织民营企业参与德宏州“民营永远跟党走·同心奋进新征程”民营经济代表人士理想信念教育、德宏州“梧桐树工程”活动，民营经济人士理想信念教育基地，搭建洗礼精神、净化心灵、培根铸魂的平台，积极带领广大民营经济人士感党恩、听党话、跟党走；积极开展“四强”教育主题教育，共组织10户企业32人参与教育活动；创建陇川县民营经济人士理想信念教育基地，开展理想信念教育活动1次。

（2）加强对年轻一代民营经济人士的教育和培养，在县六届工商联中，有7位年轻的企业家当选执委、1位当选副主席、1位当选副会长；注重“两代表一委员”的培养和推荐工作，目前，会员队伍中担任州人大代表3人、县人大代表2人、县政协委员12人，年内共提交政协委员提案17个；不断优化会员队伍。按照广泛性和代表性相结合的原则，将本地具有影响力、代表性的非公企业纳入工商联会员队伍，并将不适应当前社会发展、不守法经营的企业淘汰出局，优化后，现有商会会员315户。

（3）以激发活力为目标，不断加快村企发展。县工商联完成换届选举后，进一步完善《陇川县“万企兴万村”行动实施方案》，再次把我县“万企兴万村”行动项目化、具体化、清单化；选好示范村和示范企业工作。按照《陇川县“万企兴万村”行动实施方案》的要求，把护国乡边河村、城子镇姐乌村、陇把镇邦外村和德宏正信实业股份有限公司、陇川县滇果果农业科技有限公司作为我县“万企兴万村”示范点；全力做好挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果和壮大村集体经济工作，确保不发生返贫现象。挂钩村返贫动态监测对象，人均收入均超过1万元，村集体经济达79.21万元。

（4）以服务大局为根本，充分发挥应有作用。①积极推动领导干部挂钩民营企业制度，畅通政企沟通渠道，优化营商环境。②推动企业实现高质量发展。着力打造服务民企高质量发展综合平台，大力支持以企业为主体的研发平台建设。如：云南凯喜雅丝纺实业有限公司已安装了20条吊挂流水线。目前已通过“优衣库”“迪士尼”等全球知名品牌商的验厂和“GRS”全球回收标准的验厂。③积极开展“贷免扶补”创业贷款工作，全力为中小企业、个体工商户融资做好服务，年内共完成25户455万元。④认真开展民营企业评议政府职能部门工作，组织60户民营经济企业对全县26个政府职能部门进行了民主评议。⑤全力做好挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果和壮大村集体经济工作，确保不发生返贫现象。挂钩村返贫动态监测对象，人均收入均超过1万元，村集体经济达79.21万元。⑥积极开展“暖企”行动，帮助企业解决存在的困难和问题，主动到企业调研、走访、会诊，为企业解决或提供解决方案，共帮助企业解决困难3个。⑦服从县委安排，积极开展其他工作。2023年5月5日，先后抽调县工商联主席杨廷荣和县委统战部副部长、县工商联党组书记、常务副主席邵维宪到清平乡麻栗坝和勐约乡开展移民安置工作。⑧积极做好社会公益事业。年内共组织非公企业为捐资助学及社会公益事业等捐资捐物约6.5万元。

2.2024年工作计划

（1）继续推进万企兴万村行动。年内新增5户企业结对“万企兴万村”行动，推进“万企兴万村”提质增效总结典型经验，年内召开“万企兴万村”领导小组联席会不少于1次。

（2）继续开展服务企业活动，健全完善“定人定点定责”网格化服务企业制度。年内走访企业不少于50户企业。班子成员每人挂钩2家民营企业，每季度遍访企业不少于1次，宣讲惠企政策，收集企业反映问题，并作为企业随时反映问题的第一接访人。

（3）继续搭建政银企对接平台。依托民营经济统战工作协调机制，召开专题政银企对接会。

（4）继续开展“理想信念强基”活动。新建县级民营经济人士理想信念教育基地1个，组织不少于100人次民营经济人士开展理想信念教育活动。

（5）继续开展贷免扶补追偿跟踪工作；积极开展民营企业评议职能部门工作，提高服务质量。

（6）积极开展涉案企业合规第三方监督评估机制工作；积极开展基层商会备案登记工作，力争实现零的突破。

（7）继续开展党的二十大精神暨法律进商会、进企业主题宣讲活动不少于3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入88.73万元，其中：一般公共预算87.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.57万元。

与上年101.12万元对比减少12.39万元，下降12.25%，主要原因是人员经费及自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入87.16万元，其中：本年收入87.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年98.68万元对比减少11.52万元下降11.67%，主要原因是人员经费及自有资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出88.73万元。财政拨款安排支出87.16万元，其中：基本支出67.16万元，与上年78.68万元对比减少11.52万元，下降14.64%，主要原因分析财政困难人员经费减少；项目支出20万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2024年预算71.25万元，主要用于在职人员工资45.03万元，在职公用经费6.22万元，工商联专项资金20万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.“社会保障和就业支出”2024年预算6.81万元，主要用于离退休人员工资6.21万元，离退休公用经费0.6万元；

3.“卫生健康支出”2024年预算5.59万元，主要用于在职人员基本医疗保险3.45万元，公务员医疗保险1.62万元，职工大病医疗0.25万元，生育保险0.19万元，工伤保险0.08万元；

4.“住房保障支出”2024年预算3.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少1.8万元，增长（下降）90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少1.8万元，下降90%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少原因是陇川县工商业联合会往年接待业务少。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工商联专项经费（邀请非公有制经济代表人参加考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）。保证工商联开展对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动，及时解决县工商联工作的其他困难。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2024年机关运行经费安排2.55万元，主要为一般公用经费，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县工商业联合会资产总额9万元，其中，流动资产2.01万元，固定资产6.99万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）新增资产配置情况

附件16新增资产配置表为空表，原因是本年度无新增资产。

（五）上级补助项目支出预算情况

附件17上级补助项目支出预算表为空表，原因是本年度无上级补助项目支出预算情况。

（六）部门项目中期规划预算情况

附件18部门项目中期规划预算表为空表，原因是本单位2024年至2026年无部门项目中期规划预算情况。

监督索引号53312400371400111

 [附件: 陇川县工商业联合会2024年预算公开表20240207043220460]