陇川县林业和草原局2024年部门预算公开

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陇川县林业和草原局2024年部门预算公开

目录

 

第一部分陇川县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；

10.指导陇川县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县林业和草原局共设置3个内设机构，包括：综合办公室、资源保护管理与灾害预防股、生态修复与科学技术发展股。与上年一致。设事业科室10个，分别为：林业有害生物防治检疫局、林科所、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、林业调查规划设计队、陇川国有林场。与上年一致。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是林长制组织体系有效运行，县、乡（镇）、村三级林长深入责任林区开展巡林工作，有效协调解决乡镇防火经费、防火物资、护林员劳务费、重点项目落地、中央林草专项直达资金执行率达标等困难问题；二是森林草原湿地资源保护管理能力不断提升，2023年共办理林木采伐许可证425份，完成2023年森林督查疑似违法图斑核查65个，涉及违法图斑3个，均已完成查处整改工作；三是天然林、公益林管护及护林员管理进一步完善，完成全县721名护林员的选聘工作并按时发放劳务费，完成省级公益林优化和天然林调查核实工作；四是野生动植物保护管理持续加强，积极开展野生动物的临时收容、救护工作，安装53台红外相机开展绿孔雀监测工作，并完成绿孔雀种质鉴定和个体溯源检测分析。

2.2024年工作计划

一是充分挖掘林草资源潜力，在确保森林生态系统质量的前提下，推动林下经济扩面提质，因地制宜发展多种森林复合经营模式，积极向上级部门、协作部门争取林下经济、旅游康养等林产业项目扶持和技术支持；二是进一步探索林草资源保护配套政策。持续做好国家储备林建设，鼓励社会资本参与建设，科学应用国家储备林现有林改培技术、中幼林抚育技术及近自然森林经营等可持续森林经营技术，因地制宜加快发展林药、林菌、林果、林菜、林下养殖等林下经济，建成优质高效多功能森林；三是持续加大薇甘菊等林草有害生物防治工作力度；四是及时部署和高位推进森林草原防灭火工作；五是加快林业补偿补助资金兑付。

二、预算单位基本情况

陇川县林业和草原局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4403.52万元，其中：一般公共预算4396万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.52万元。

与上年4839.31万元对比减少435.79万元，下降9%，主要原因分析：一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少160.77万元；二是森林植被恢复费上年结余安排支出专项经费较上年少安排258.54万元。三是单位自有资金减少17.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4396万元，其中：本年收入4396万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4396万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4814.49万元对比减少418.49万元，下降8.69%，主要原因分析：一是2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少160.77万元；二是森林植被恢复费上年结余安排支出专项经费较上年少安排258.54万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4403.52万元。财政拨款安排支出4396万元，其中：基本支出825.22万元，与上年985.99万元对比减少160.77万元，下降16.31%，主要原因分析：2024年公务员基础绩效奖及事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出3570.78万元，与上年3828.5万元对比减少257.72万元，下降6.73%，主要原因分析是森林植被恢复费上年结余安排支出专项经费较上年少安排258.54万元。单位自有资金减少17.3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要支出如下：

1.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.3万元，主要用于保障退休行政人员公用经费开支；

2.功能科目“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”13.02万元，主要用于保障退休事业人员公用经费开支及财政定补人员工资发放；

3.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.89万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

4.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”5.8万元，主要用于发放死亡退休人员抚恤费；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.81万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险；

6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.94万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

7.功能科目“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”31.8万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

8.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”18.52万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

9.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.14万元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险；

10.功能科目“2110599节能环保支出—森林保护修复—其他森林保护修复支出”5万元，主要用于巩固退耕还林成果工作；

11.功能科目“2130201农林水支出—林业和草原—行政运行”179.45万元，主要用于发放在职行政人员工资及保障机构正常运行经费；

12.功能科目“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”448.85万元，主要用于发放在职事业人员工资及保障机构正常运行经费；

13.功能科目“2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理”3511.91万元，主要用于林长制、古树名木保护、云南省铜壁关省级自然保护区陇川片区建设和管理、森林资源管理专项支出；

14.功能科目“2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护”4万元，主要用于保障野生动物保护工作，如监测及设备购置、救助动物饲养等开支；

15.功能科目“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”28.81万元，主要用于开展林业有害生物防治、食用林产品质量安全监测、森林防火工作；

16.功能科目“2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴”9.95万元，主要用于代陇川县辖区林农缴纳森林防火保险；

17.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”36.81万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，陇川县林业和草原局未编制2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年15万元减少0.5万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县林业和草原局2024年公务接待费预算为5.5万元，较上年6万元减少0.5万元，下降8.33%，预计国内公务接待批次为100次，共计接待700人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年安排森林植被恢复费上年结余安排支出专项经费3418.86万元，详见《陇川县林业和草原局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开》（附件2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用于财政拨款开支的费用。

5.森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，不得调整、截留或挪作他用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2024年机关运行经费安排38.19万元，与上年39.46万元对比减少1.27万元，下降3.22%，主要原因分析：本年较上年末在职人员减少2人导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县林业和草原局资产总额2224.76万元，其中，流动资产230.25万元，固定资产1994.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加696.57万元，其中固定资产增加706.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400662700111

[附件: 陇川县林业和草原局2024年部门预算公开表20240206112458596]

[附件: 陇川县林业和草原局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开]