陇川县人民政府外事办公室2024年预算公开

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陇川县人民政府外事办公室2024年预算公开目录

第一部分陇川县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县人民政府外事办公室的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股（国际合作股）、边境股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

2.2024年工作计划

一是坚定不移保持对缅战略定力。准确对外定位，坚定不移推进构建中缅命运共同体。理性看待当下强势缅军方、弱势民主党派和民地武现实存在，充分利用缅有关各方对我倚重，保持对外塑造和对各方经营，保持我对外话语权和引导权，因势利导、趋利避害、把握主动，加强劝和促谈，推动缅甸政局趋稳、冲突转圜，增强缅有关各方亲我友我倚我，致力打造一个不战、不乱的缅甸，为“一带一路”倡议和我南向战略发展营造安全稳定环境。二是加强联系缅甸各方，共同应对冲突所带来的各种问题。积极支持缅军政与“民地武”的和谈，缅甸民族问题不能靠武力解决，政治分歧只能靠政治对话解决。要实现持久和平，很重要的一点就是确保少数族裔能够充分参与和平进程，让他们的心声被听到，这样缅甸才能最终实现所有人共同渴望的和平以及繁荣与发展。避免缅甸民族问题被美国为首的西方国际化。三是发挥陇川特色优势，积极服务国家外交大局。紧紧围绕中央外交战略部署，发挥陇川资源和优势，积极开拓交往渠道，实现外事工作有新元素新突破，更好地服务中央总体外交大局和全县开放发展全局。四是深化对外交流合作，致力营造良好外部环境。提升“大美陇川”系列节庆文化活动的质量和水平，并以此平台为基础，加强与缅甸边境地区的人文领域交流合作。落实好《云南省进一步加强新时期民间外交工作的指导意见》，要充分挖掘优势资源，推动社会组织、企业“走出去”，秉持“小而美、见效快、惠民生”的原则，积极开展面向周边国家，特别是与缅甸的跨境民生合作。落实好《云南省国际友好城市工作五年行动计划》，探索推动中缅陇川－八莫缔结友城工作取得实质性进展，并按“三个一批”的要求，积极谋划推动中缅陇川—八莫缔结友城工作。积极争取向缅方提供公共服务、社会治理领域方面的援助，实施一些“小而美”“聚人气”“暖人心”的民生项目，并逐步扩大其辐射带动效应，增强缅方普通民众对双边关系发展成果的获得感、亲近感。五是加强边界维护管理，努力打造中缅“边界共同体”。深入贯彻执行陆地国界法，加强对全县外事界务员的培训和管理，充分调动和发挥界务员的积极性和作用，与公安、驻军等相关部门密切配合协同，对中缅边界陇川段重点、复杂地段进行经常性地踏勘和察看，及时、准确地掌握并上报界务状况，积极向上争取和高质量完成边界日常维护项目，维护陇川段国界线走向清晰，保障国家领土主权完整。六是狠抓固本强基工程，不断推进外事干部队伍建设。始终坚持党对外事工作集中统一领导。坚持旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，进一步增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入219.84万元，其中：一般公共预算189.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年293.55万元对比减少73.71万元，下降25.11%，主要原因一是工资发放政策变动在职人员月发绩效工资暂停发放，随工资计提养老保险、住房公积金等基数下调。二是住房公积金比例下调，致使公积金配套同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入189.84万元，其中：本年收入189.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年263.55万元对比减少73.71万元，下降27.97%，主要原因一是工资发放政策变动在职人员月发绩效工资暂停发放，随工资计提养老保险、住房公积金等基数下调。二是住房公积金比例下调，致使公积金配套同比减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出219.84万元。财政拨款安排支出189.84万元，其中：基本支出76.04万元，与上年129.75万元对比减少53.71万元，下降41.39%，主要原因是一是工资发放政策变动在职人员月发绩效工资暂停发放，随工资计提养老保险、住房公积金等基数下调。二是住房公积金比例下调，致使公积金配套同比减少；项目支出113.8万元，与上年133.8万元对比减少20万元，下降14.95%，主要原因是外事工作经费减少20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2024年预算173.32万元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

2.“社会保障和就业支出”2024年预算7.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”2024年预算5.45万元，主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.“住房保障支出”2024年预算3.43万元，主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年预算5万元减少3.8万元，下降76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年预算1万元减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的主要原因是严格执行《陇川县接待费管理办法》及中央八项规定，确实做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府外事办公室2024公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年预算4万元减少3.5万元，下降87.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.5万元，较上年4万元减少3.5万元，下降87.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实强化预算管理二十条措施》的通知精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室年机关运行经费安排3.18万元，与上年4.46万元对比减少1.28万元，主要原因一是执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实强化预算管理二十条措施》的通知精神，二是在职人员减少了2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额98.36万元，其中，流动资产59.34万元，固定资产39.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.73万元，其中固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400377200111

 [附件: 附件：陇川县人民政府外事办公室公开表20240206083622095]