陇川县政务服务管理局2024年预算公开

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陇川县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部门陇川县政务服务管理局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县政务服务管理局2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县政务服务管理局2024年预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作。负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。负责电子政务管理工作。指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责；组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责；配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。负责全县公共资源交易信息化建设；负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作。负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作。负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规监督股、电子政务信息技术股、公共资源交易管理股、行政审批制度改革股。所属单位2个，分别是：陇川县公共资源交易中心（副科级独立法人公益一类事业单位）和陇川县政府采购和出让中心（股所级公益一类事业单位）2个事业单位。

（三）重点工作概述

1、2023年主要工作成效

一是始终坚持党建引领聚人心，夯实政务服务堡垒。研究制定2023年党建、党风廉政、意识形态等工作方案，召开党组会议专题研究党建工作2次、党风廉政建设工作会2次、意识形态专题研究会议2次，明确年度工作重点，细化责任分工。组织开展党组理论学习中心组学习6次，班子会议3次，行政学习会议6次，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实把研究解决问题作为学习的出发点和落脚点。县政务服务管理局党支部到老街子社区报到服务3次，8名在职党员报到服务5次，主动下沉社区、服务一线。扎实开展党员领导干部党支部联系点工作，5名党员领导干部深入户弄村各村小组党支部联系指导基层党建工作，讲党课4人次，看望慰问困难党员、老党员、群众12名，慰问资金5000元。开展主题党日活动10次，安排干部参加“万名党员进党校”、业务培训20余人次，组织观看《梅开时节又见君》《问“剑”破局》等正反警示教育片10余场次，围绕“学习党的二十大精神收获体会”、坚持和加强党的全面领导、意识形态、国家安全、“躺平式”干部等主题开展学习研讨交流7场次，在讨论交流与撰写心得中教育引导党员干部以案为鉴，坚守初心，进一步提升支部党员党性修养，激发干事创业热情，秉持“政务为民，政务爱民”工作服务理念，不断强化履职尽责意识，提升政务服务水平。2023年，被州优化营商环境促进市场主体倍增工作领导小组办公室授予“德宏州优化营商环境促进市场主体倍增工作先进集体”称号。1名工作人员被授予“德宏傣族景颇族自治州成立70周年‘建设边疆保卫边疆’先进个人”称号。

二是持续开展行政许可事项清单管理。严格按照省州工作要求，落实好清单动态调整管理工作，修订并公布了《陇川县行政许可事项清单（2023年版）》，以《陇川县人民政府办公室关于公布陇川县行政许可事项清单（2023年版）的通知》（陇政办发〔2023〕89号）下发，涵盖县、乡两级承接中央层面设定的行政许可事项242项、承接云南省设定的行政许可事项2项。同时，县直28家行政审批部门逐项研究制定本部门本领域本行业清单内行政许可事项实施规范，明确设定和实施依据等基本要素，并向社会公布，推进事项办事指南调整，优化线上线下审批服务，更好满足企业群众办事需求，不断优化全县营商环境。二是有序推进乡镇明责赋权扩能工作。认真贯彻落实《云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录的决定》（云政发〔2023〕9号）要求，组织召开全县乡镇明责赋权扩能工作动员部署会，牵头各县直有关单位认真分析研判乡镇承接能力，在充分沟通对接和征求意见建议基础上，梳理完成《陇川县统一赋予乡镇部分县级行政职权目录（2023年版）（送审稿）》，报县人民政府常务会议研究通过后，于10月26日以《陇川县人民政府办公室关于公布陇川县统一赋予乡镇部分县级行政职权目录（2023年版）的通知》（陇政办发〔2023〕96号）下发。此次县级统一赋予乡镇45项县级行政职权。同时全县9个乡镇于12月14日前完成了乡镇权责清单的编制和公布工作。三是根据《云南省人民政府关于公布云南省开发区和滇中新区赋权事项指导目录（2023年版）的决定》（云政发〔2023〕20号）要求，梳理编制并公布了《陇川县赋予云南陇川产业园区部分县级行政职权目录（2023年版）》，赋予云南陇川产业园区19项县级行政职权。四是全面建立便民服务事项清单化管理机制，梳理编制并公布了《陇川县便民服务事项清单（2023年版）》，涉及便民服务事项121项，推动了全县政务服务全面提质增效，更好满足企业和群众的办事需求，不断提升企业和群众的满意度。

三是深入推进政务服务标准化规范化建设，打造政务服务“升级版”。一是抓实省委巡视反馈问题整改，推进政务服务事项应进必进，集中办理。严格按照省州工作要求，认真对照全县政务服务事项基本目录及行政许可事项清单，结合本地实际，梳理公布《陇川县政务服务中心进驻事项负面清单（2023年版）》，明确要求除负面清单75项政务服务事项外的事项全面进驻政务服务中心集中办理，梳理完成《陇川县政务服务中心“应进必进”事项清单》。优化大厅布局、完善功能，探索建立无差别受理综合窗口、分领域窗口、部门窗口等方式，实现了955个“应进必进”事项全部进驻大厅，进驻率达100%，最大力度保证企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”，按期完成省委巡视和州委巡察反馈问题整改。二是严格规范窗口服务行为。以作风革命、效能革命为契机，修改完善政务大厅管理制度，明确工作要求，压实窗口责任，坚持每日巡查，每周总结回顾工作情况，每季度召开一次窗口作风建设专题会，强化窗口纪律作风建设，全面推行首问负责、一次告知和限时办结等制度，规范服务行为，提升服务效能。2023年1-10月，县政务服务中心受理政务服务事项282956件，其中行政职权事项64134件，公共服务事项201580件，“跨省通办”2687件，“省内通办”14555件，办结282956件，办结率100%。

四是持续深化“互联网+政务服务”，推动政务服务事项“网上办”。一是做实政务服务事项实施清单标准化工作。灵活采取自查、抽查、电话沟通、日常通报、限时整改等方式常态化地督促指导各部门、乡镇承接上级指派事项，发布政务服务事项办事指南，规范完善事项办理地点、咨询方式、监督投诉等实施清单本地化要素，提升本地化要素的完整度和准确性，夯实线上线下无差别受理、同标准办理基础。年内组织县直有关部门、乡镇业务人员进行集中培训整改2次，目前全县36个部门1370个政务服务进驻网上大厅，2023年全县政务服务事项网上可办率达99.92%，全程网办率达96.41%，事项完善率、办事指南与权责清单关联度、业务系统精准率均达100%。二是强化省政务服务平台关键子系统的推广与应用。聚焦无业务系统的部分县级部门政务服务事项及其他高频事项，督促、指导县直有关部门准确配置事项上线方式及业务办理系统信息，规范完善事项流程配置，认真做好电子印章授权及电子证照签章关系配置等工作，熟练掌握平台业务操作，积极运用平台开展预审、受理、办理、取件服务，严格推行三四级事项的网上受理办理。三是持续宣传推广运用“一部手机办事通”APP。组织动员全局干部职工安装下载、使用“办事通”，灵活采取转发微信朋友圈、在大厅显眼位置摆放“办事通”海报、在服务窗口设置标识牌、在志愿服务、主题党日活动期间面对面指导安装使用等方式线上线下联动推广，全县实名认证71444人，法人实名注册5432个，共受理事项115947件（其中：查询类111992件、办理类3828件、预约类127件）。

五是严格落实政务服务评价监督制度，助推政务服务提质增效。一是以政务服务“好差评”为抓手，通过开通线下评价渠道，结合实体大厅“好差评”平板电脑、自助一体机、短信等线上评价方式，有效落实“好差评”“一事一评”。同时，将“好差评”结果与窗口工作人员年终考核挂钩，对每一条已核实的差评涉及的个人进行严肃追责问责；针对企业群众反映强烈、差评集中的事项，第一时间调查研究、安排专人回访核实，并将核实整改情况及时向企业群众反馈，以严管严控和评改结合倒逼作风优良、审批提速、服务提质。截至今年10月，收到“好差评”58423条，主动评价率98.45%，好评率100%。二是做好“12345”政务服务便民热线承办督办转办，及时规范处置和办理企业和群众反映的问题和合理诉求。2023年1月1日至10月30日，我县共收到州“12345”政务服务便民热线平台转办工单1061件，涉及全县35个部门、企业和9个乡镇，其中，受理中18件，办结1043件，超期办结32件，办结率97.85%，按时办结率96.19%。持续推动“互联网+监管”平台工作，认领监管事项924项，完善检查实施清单890项，检查实施清单完善率100%，汇集行政检查数据947条。

六是认真推进公共资源交易中心规范化标准化建设，做好进场交易服务工作。按照省州要求，对交易中心场所进行规范化建设，按功能划分为公共服务区、办公区、开标区、评标区等“四区”，设置专家抽取室、公共资源交易中心办公室、档案室、开标室、竞谈室、专家休息室、评标室等功能室，设置远程异地工位5个。全面完成网上公开评标系统建设，积极推进“电子卖场”建设。组织开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治，进一步规范各类项目基本建设程序，清除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和隐性壁垒问题，每月定期不定期对进场交易项目开展巡检，针对发现的问题及时通报整改，积极推动公共资源交易营商环境持续向好，维护公平竞争的市场秩序，激发市场活力。2023年1-10月，全县完成公共资源交易项目138个，实现交易总额172247.33万元，节约资金960.37万元，增加收入355.32万元。其中：建设工程58个，交易金额113080.85万元，节约资金832.47万元；政府采购53个，交易金额10941.43万元，节约资金127.90万元；产权（土地）交易27宗，交易金额48225.05万元，增加收入355.32万元。

2、2024年工作计划

一是持续加强基础设施建设。加快新政务服务大厅项目的建设和陇川智慧政务（一期）建设进度，以方便企业和群众办事为基本出发点，科学合理划分功能布局，设置窗口，完善配套设施和措施，满足“两集中”的需要，提高政务服务中心标准化建设，打造舒适、便利的政务服务中心。

二是持续推进政务服务“三化”建设。紧紧围绕“放管服”改革，积极实施政务服务“三化”建设，以问题为导向，不断优化工作措施，持续从办理事项要素标准化、大厅建设运行标准化等方面入手，整合资源，加大事项进驻的力度，抓好政务服务事项动态梳理，推进同一事项同要素管理、同标准办理，持续深化“最多跑一次”和“一件事一次办”等事项、探索推进“一窗受理、综合服务”等改革举措，促进政务服务规范化提高。

三是持续加快网上政务服务能力建设。加大“互联网+政务服务”宣传及推广工作，引导办事群众通过网上服务大厅和政务服务一体化平台办理业务，持续完善一体化平台服务功能，推进各类政务网、政务终端向政务服务网移动端整合，促进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，进一步提升服务中心“全程网办”“掌上办”能力，努力实现让数据多跑路，群众少跑腿的工作格局。

四是持续加强干部队伍建设。进一步推进干部队伍的深度融合，创新思想观念，优化干部作风，优化人员配置，不断加强和改进窗口人员能力建设，健全完善协调联动工作机制，形成合力，从人员选派、思想认识、服务态度、审批效率、工作纪律等方面入手，健全完善考核评价机制，多措并举推动窗口队伍建设，打造政务服务新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入409.73万元，其中：一般公共预算409.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年453.31万元对比减少43.58万元，下降9.61%，主要原因是工资调整及事业人员退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入409.73万元，其中：本年收入409.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年453.31万元对比减少43.58万元，下降9.61%，减少主要原因是工资调整及事业人员退休1人。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出409.73万元。财政拨款安排支出409.73万元，其中：基本支出234.91万元，与上年286.26万元对比减少51.35万元，下降17.94%。主要原因分析：一是本年度停发月绩效工资，下调公积金配套比例；二是事业人员退休1人。项目支出174.82万元，与上年167.05万元对比，增加7.77万元，增加4.65%。主要原因分析为新增了陇川县公共资源交易中心远程异地工位制建设经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目“2010301”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行，2024年预算233万元，主要用于保障政务管理局在职人员工资以及机构正常运转开支；

2、功能科目“2010399”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2024年预算131.57万元，主要用于保障政务管理局正常工作运转开支（含公共资源交易电子化平台运维项目经费、交易中心标书制作成本经费、交易中心远程异地工位制建设经费、政府采购专家评审经费、政府采购电子交易平台建设经费、政务服务中心新址办公设施采购专项资金、政务管理局综合楼运转经费）；

3、功能科目“2080505”社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算19.97万元，主要用于政务管理局在职人员基本养老保险金缴纳；

4、功能科目“2080599”其他行政事业单位养老支出2024年预算0.2万元，主要用于政务管理局在职工勤人员养老支出；

5、功能科目“2089999”社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出2024年预算0.49万元，主要用于政务管理局在职工勤人员失业保险费；

6、功能科目“2101101”卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗2024年预算5.49万元，主要用于在职人员基本医疗财政配套7.5%医疗保险费及大病财政配套；

7、功能科目“2101102”卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗2024年预算4.3万元，主要用于在职人员基本医疗财政配套7.5%医疗保险费及大病财政配套；

8、功能科目“2101103”卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助2024年预算2.76万元，主要用于在职人员、退休人员公务员财政配套2%医疗保险；

9、功能科目“2101199”卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2024年预算0.75万元，主要用于在职人员生育保险财政配套0.4%和工伤保险；

10、功能科目“2210201”住房保障支出--住房公积金2024年预算11.22万元，主要用于在职人员公积金补助。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年2万元对比减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年2万元对比减少2万元，下降100%，国内公务接待批次预算为0次，预计接待0人次。

下降原因：执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知精神，大力压缩一般公共性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降原因为执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知精神，大力压缩一般公共性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排9.55万元，与上年10.18万元对比减少0.63万元，下降6.19%。主要原因为政务管理局因事业人员退休1人，经费安排有所变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日我部门资产总额992.36万元，其中：流动资产963.7万元，固定资产28.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年33.93万元相比增加958.43万元，较上年增长2824.7%。其中固定资产增加3.1万元（交易中心保证金812.9万元、国有资产处置金149.53万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占用使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400349900111

 [附件:陇川县政务服务管理局2024预算公开表20240207100028403]