陇川县市场监督管理局2024年预算公开

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陇川县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分陇川县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证、食品生产许可证和食品相关产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为。组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。开展食品、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室（科技与计财股）、法规股、信用监督管理股（行政审批股）、市场与网络交易监督管理股（消费者权益保护股、价格监督检查股）、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、质量发展与监督管理股（知识产权发展与保护股）、特种设备安全监察股（标准计量认证认可股）。

所属单位6个（派出机构），分别是：

1.市场监督管理一所（负责章凤镇辖区）。

2.市场监督管理二所（负责景罕镇、勐约乡辖区）。

3.市场监督管理三所（负责陇把镇、陇川农场辖区）。

4.市场监督管理四所（负责户撒乡辖区）。

5.市场监督管理五所（负责城子镇辖区）。

6.市场监督管理六所（负责清平乡、王子树乡、护国乡辖区）。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是开展以“阳光市场监管，保障群众安全”为主题的“政府开放日”活动。7月21日，邀请县人大代表、政协委员、媒体记者和群众代表15人，通过现场观摩及召开座谈会的形式进行，走进市场，零距离了解食品快速检测、计量检测、药店常规检查以及市场监管执法检查工作；走入政务大厅工商窗口现场观摩证照办理业务。增强了市场监管工作透明度、群众知晓度，拉近了人民群众与市场监管的距离，对提升市场监管服务效能、维护安全放心的市场环境起到了积极的促进作用，进一步保障了人民群众的知情权、参与权和监督权，促进政民互动。

二是案件查处情况。截至目前我局共办理各类行政处罚案件54件，其中：不予行政处罚案件8件，一般程序案件46件；食品案件27件；化妆品案件1件；公司吊销案件1件（清吊案件），医疗器械案件1件；保护未成年人案件2件；商标侵权案件3件；无照经营案件2件，质量案件1件，药品案件6件，案值合计49.87万元，罚没款合计20.72万元。案件审核54件，核审率达百分之百。

三是消费投诉、举报处置情况。截至2023年10月30日，共受理消费者投诉举报案件171件，其中：投诉153件、举报18件，办结率100%，争议金额18.1057万元，为消费者挽回经济损失12.0996万元。

2.2024年工作计划

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中国共产党云南省十一届委员会第三次全体会议和中国共产党德宏州第八届委员会第三次全体会议工作要求，全面贯彻省委“3815”战略部署，紧紧围绕州委“三支柱一标杆”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，以更大力度、更优措施，进一步深化作风革命、效能革命，增强执行意识、效能意识，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，更加注重解决实际问题，为服务陇川县经济高质量跨越式发展贡献力量。重点抓好以下工作落实。

一是抓好党建工作，建强战斗堡垒。认真履行抓班子、带队伍、促发展、保稳定的基层党建工作思路，切实把基层党建工作作为“一把手”工程，放在心上、抓在手上、落在实处、抓经常，以积极负责的工作态度全面落实基层党建工作责任落实，为推动市场监管各项工作提供坚强的组织保障。

二是履行管党治党责任，认真落实“一岗双责”。全面贯彻落实中央、省、州、县党风廉政建设各项重大部署，坚持党要管党、全面从严治党，认真履行党风廉政建设主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

三是提高政治站位压紧压实意识形态工作责任制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，认真落实党组意识形态工作责任制，切实加强意识形态领域管理和引导，进一步强化理论武装、正面宣传、文明创建，唱响主旋律，弘扬正能量，为市场监管各项工作提供强有力的思想保证和精神动力。

四是严守安全底线，继续加强食品药品、特种设备、产品质量安全监管，打击假冒伪劣，实施质量强县战略，开展质量提升行动，深入推进计量标准、认证认可等质量基础工作，提升全县质量水平，把好市场监管领域安全关，最大限度地降低安全事故的发生，让各族群众买得放心、用得放心、吃得放心。

五是持续加大食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等安全监管及宣教工作。

六是继续做好爱国卫生、创卫、健康县城、美丽县城等专项行动，通过深入持久的努力，力争使我县的各项指标圆满完成提升。

七是进一步加强内部执法培训和法规业务学习，强化执法办案监督，完善各项行政执法制度，加强与公、检、法各部门沟通，促进行政执法与刑事司法案件有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制40人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1049.27万元，其中：一般公共预算1027.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.72万元。

与上年1250.76万元对比减少201.49万元，下降16.11%，主要原因一是暂停发放月绩效，导致人员工资、养老保险等相应减少；二是住房公积金的缴费比例下降，导致住房公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1027.55万元，其中：本年收入1027.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1250.76万元对比减少223.21万元，下降17.85%，主要原因一是暂停发放月绩效，导致人员工资、养老保险等相应减少；二是住房公积金的缴费比例下降，导致住房公积金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1049.27万元。财政拨款安排支出1027.55万元，其中：基本支出847.55万元，与上年1110.40万元对比减少262.85万元，下降23.67%，主要原因一是暂停发放月绩效，导致人员工资、养老保险等相应减少；二是住房公积金的缴费比例下降，导致住房公积金减少；项目支出180万元，与上年140.36万元对比增加39.64万元，增长28.24%，主要原因是我局本年新增打私经费的预算50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013801“一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行”731.93万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2013804“一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场主体管理”5万元，主要用于购买企业注册登记所需证照芯及相关工作支出。

3.功能科目2013805“一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法”10万元，主要用于开展市场监管相关执法工作支出。

4.功能科目2013815“一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管”5万元，主要用于开展质量强县等相关工作支出。

5.功能科目2013816“一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管”20万元，主要用于开展食品安全监管工作相关支出。

6.功能科目2013899“一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务”70万元，主要用于开展陇川县专利事业发展及打私工作等相关工作支出。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”5.80万元，主要用于开展离退休人员相关工作支出。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”79.25万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.96万元，主要用于支付遗属抚恤金。

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.68万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险费用。

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”39.97万元，主要用于缴纳基本医疗、大病补充保险等费用。

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”17.42万元，主要用于缴纳公务员医疗保险费用。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.97万元，主要用于缴纳生育险等费用。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”37.56万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.87万元，其中：政府采购货物预算4.87万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少24万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县市场监督管理局2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少6万元，下降85.71%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

公务接待费预算与上年对比减少的原因主要是厉行节约、节俭理政。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年减少18万元，下降62.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年减少18万元，下降62.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年对比减少的原因主要是厉行节约，勤俭理政。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县市场监督管理局2024年机关运行经费安排35万元，与上年38.83万元对比减少3.83万元，下降9.86%，主要原因是我单位在职人员与上年对比减少且县级财政公用经费按5%进行压减，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县市场监督管理局资产总额634.38万元，其中，流动资产54.73万元，固定资产579.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少159.08万元，其中固定资产减少76.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值5.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53312400341400111

 [附件:2024年部门预算编制公开表陇川县市场监督管理局20240205110700515]