陇川县工业和商务科技局2024年预算公开

监督索引号53312400236600000

 

陇川县工业和商务科技局2024年预算公开目录

第一部分陇川县工业商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工业和商务科技局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县工业和商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息股、口岸管理股、外贸外经外资替代股、内贸股、科技股。

陇川县工业和商务科技局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）加强经济运行监测，优化营商环境。一是强化重点监测。加强对规模工业产品产量、产值、增加值等主要工业指标的监测和分析，按时编制全县规模以上工业企业主要指标情况表、工业经济运行分析及监测，为各级部门及领导提供决策参考。二是优化营商环境，保障工业经济健康运行。用足、用活、用好各级扶持工业发展的政策措施，保持政策的一致性、连续性。今年2月8日向企业兑付了2018-2021年省级、州级工业企业升规、增速奖励资金275万元，其中省级奖励资金60万元，州级奖励资金210万元。通过此次对历年来的奖励资金兑付，激励企业积极为我县工业经济发展作贡献，同时在社会上也起到了较好的宣传作用。三是深入企业开展走访调研，力促经济稳步发展。积极到辖区企业开展生产调研和安全生产检查，每月深入各个规模以上工业企业、限额以上商贸企业，走进企业生产车间、办公场所等，与企业负责人进行细致的交流，了解企业生产流程、经营情况和生产中所需要协调解决的问题和困难，积极协调各部门为企业纾困解难。

（2）大力推进口岸经济发展，扩大对外开放。一是陇川县已完成《章凤口岸转新开放为国家级口岸可行性研究报告及建设方案》，并逐级上报至省、州口岸办，省人民政府已于2023年7月16日将请求国家支持章凤口岸扩大开放的请示报送至国务院，8月4日国务院已批转海关总署牵头办理。二是陇川县已取得《企业境外投资证书》共有6家企业，完成境外投资9377.5968万美元。截至2022年我县共完成甘蔗返销指标17.3543万吨；大米0.382万吨；干蚕茧0.026784万吨。三是以章八公路为纽带，全力推进口岸功能提升改造建设，章凤口岸规划功能结构为“一核、两轴、六区”。四是章凤口岸各联检部门严格落实属地查检绿色通道，实施通关保障“一企一策”方案，设置生鲜农产品专用窗口和绿色通道，采取预约监管等方式加快验放生鲜易腐农产品，全面深化通关业务改革，提高“提前申报”“两步申报”应用率，巩固通关时间压缩成效，积极推动查检合一、无纸化通关、边民互市合作社运作、指定专人进行现场调度等便利化措施，实现了“一次查验、一次放行”的通关模式，提升了通关便利化水平和整体通关效率。

（3）贯彻科技创新理念，压实科技创新创建。一是贯彻落实科技政策措施。年内，组织企业、行业主管部门参加科技政策与研发投入培训3次43人次；二是落实云南省科技特派员制度。年内，在陇服务科技特派队1支、科技特派团1个、科技特派员38人、“三区”科技人才33人和企业科技特派员2人、科技副总1人。着力宣传“科技e贷”政策，支持受服务单位技术创新和科技成果转化；组织申报科技副总专项项目1项。三是强化科技服务。年内，邀请省、州科技中介、行业专家入陇服务5次，推动高企培育入库2户，通过国家高新技术企业复审认定2家、省级企业技术中心认定1家；完成技术合同登记6项、技术成果转化20项以上。四是制定出台《关于同意安排陇川县科技创新（成果转化）资金批复》（陇政复〔2023〕136号）科技工作激励措施。五是加强对企沟通协调，强化产学研结合。支持有条件的企业加强对外科技交流合作走深走实，借助总公司技术力量或省内（外）科研单位，创建企业技术中心、院士专家工作站、基层专家科研工作站、云南省“星创天地”等创新平台载体，推动企业技术创新和科技成果转化。

（4）强化企业服务意识，抓实民营经济工作。一是做好企业服务，为企业纾困解难。充分发挥陇川县促进民营经济暨中小企业发展领导小组办公室的作用，组织成员单位为企业纾困解难。二是全力稳住市场主体、保住就业岗位，扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”。精准组织劳务输出。引入2家人力资源服务机构采取“企业+劳务公司”模式，引导有条件、有能力外出的农村劳动力到省外务工，获得更高的就业收入。组织4家县内重点企业开展现场招聘4场次，提供岗位593个，700余人现场应聘。帮助县工业园区重点企业解决用工352人，其中缅籍工人107人。三是持续防范和化解拖欠中小企业账款问题。深入落实《保障中小企业款项支付条例》，推动健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。要求各相关部门对部分投诉件拖欠账款进行核实确认，按照快速处理、快速上报、快速反馈、快速回访的“四快”原则，积极、稳妥、快速处理投诉件，确保不出现影响稳定的事件。

（5）严格抓实党风廉政建设工作。一是强化责任意识，着力进行党风廉政建设考核反馈问题整改落实。制定印发了《陇川县工业商务和科技局关于2023年度党风廉政建设责任制检查考核存在问题清单的整改方案》，对反馈存在的部门及个人岗位廉政风险防控登记表未严格落实到位，个别人员岗位廉政风险防控登记表未由分管领导签字问题，单位“3.04”案件被州纪委监委问责处理后未向监督联系的纪检监察组报备，2023年单位1名班子成员被问责等问题制定了整改措施，明确了责任领导、责任科室、责任人，提出了工作要求，扎实开展整改工作。目前，存在的问题已得到全面整改。二是强化组织领导，着力确保“两个责任”落实。根据县委、县纪委相关工作要求，组织召开党组会议，全面研究部署2023年度党风廉政建设工作，制定印发了《2023年州工业和商务科技局党风廉政建设工作计划》及党风廉政建设工作主体责任清单，进一步明确目标方向、细化任务措施、释放全面从严治党强烈信号，确保年度工作有序有力推进。局党组组织召开了2023年度党风廉政建设工作会议，全面总结2022年党风廉政建设工作，安排2023年党风廉政建设工作重点任务，扎实推动工业和商务科技系统党风廉政建设工作有效开展。

（6）认真履行意识形态主体责任。局党组不断强化组织领导，压实工作责任，始终牢牢掌握本领域意识形态的领导权、话语权、主导权。一是牢牢把握政治大局，党组书记始终将意识形态作为一项重大的政治任务来抓，主抓直管，亲力亲为，做到专题研究、安排、检查，采取个别谈话提醒、干部职工会议要求、年底考核督促落实会议等不同形式抓好意识形态工作。二是党组始终把意识形态作为党建工作的重要方面，与党建工作同研究、同部署、同检查、同落实，形成党组班子齐抓共管合力。今年以来，局党组（班子）召开会议8次，理论学习中心组集中学习7次，专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域情况，对重点工作、重大项目有针对性地进行指导，牢牢把握正确的舆论导向，全力维护安定团结的政治局面。三是加强责任体系建设，党组书记主抓意识形态工作，对全局意识形态工作负有直接责任，班子成员按照分工抓好分管股室和领域的意识形态工作。

（7）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴建设。一是贯彻落实农村低收入人口常态化帮扶机制，做好全村111户脱贫户及监测户的帮扶工作，全覆盖走访监测低保对象、特困人员、易返贫致贫人员等农村低收入家庭，全面了解家庭成员与生产生活变化，核实农户收入并积极完善调整帮扶措施；结合农户申请、村寨干部建议及村两委意见，核实、动态评估、调整帮扶对象。依托“一平台、三机制”，配合做好全村111户脱贫户及监测户省政府救济平台小程序注册使用和12户易致贫户的帮扶救助工作。年内，新增0户0人，退出2户5人。二是推进强村富民，围绕“村庄规划”，与村干部、部分村民深入交流沟通，听取群众意见，2023年配合村两委、规划设计单位完成护国村7个小组的村庄规划方案。围绕壮大集体经济，以点及面，抓重点突破，2023年种植香椿46亩，预计2023年12月产生效益。年内，完成村集体经济10万余元，已通过乡政府年度目标责任考核。三是抓实“厕所革命”及耕地流出整改工作。根据陇川县委“厕所革命”安排和部署的工作要求，护国村需完成114户农户厕所建设工作，共完成110户农户厕所的整改新建工作，完成率96.49%。截至9月9日，完成图斑整改111.05亩，其中：异地补足59.65亩，就地恢复51.4亩。

（8）持续开展爱国卫生暨创建卫生县城工作。一是履行爱卫会成员单位职责，协调推动各项工作落实。完善爱国卫生“以人为本、长效管理”运行机制，大力开展以环境卫生、健康教育和除害防病为重点的爱国卫生运动，增强全体干部职工的社会公德、卫生健康意识。二是围绕“宜居靓家园，健康新生活”这一主题，加大宣传力度，通过户外电子屏，小广播等形式，开展卫生宣传和健康教育活动，普及卫生防病知识，倡导健康文明的工作生活方式。三是为持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，结合党员“双报告、双报到”制度，集中开展环境卫生的大清理、大扫除、大整治。

2.2024年工作计划

（1）抓好经济运行调度，稳定工业基础支撑。加强对工业经济运行的动态监测，增强工作的前瞻性和预见性，努力提高工业经济运行调度的能力。一是做好企业服务沟通协调工作。针对缅甸强制结算的决定，积极与县外事办协调通过外交渠道，与雷基市沟通，由雷基市逐级向缅甸中央汇报，争取在2023/2024榨季开榨之前得到解决，境外甘蔗顺利入境，保障制糖企业原料蔗的供应。二是继续抓好本年度预升规2户企业的服务工作。协调有关部门尽快完成地润生物有机肥项目环评手续，2024年上半年实现产值5000万元并升规；紧盯陇川县云上良品实业有限公司玉米加工项目的生产情况，帮助企业解决生产中遇到的困难问题，指导企业做好升规材料的收集和准备，争取2024年上半年完成2000万以上工业产值，确保企业顺利升规。三是加强对在建项目的跟踪服务，加大招商引资力度。对在建的安琪酵母抽提物、欣旺能源集中供热、俊驰石材加工等重大项目建设稳步推进，确保2024年安琪酵母抽提物项目顺利投产达效，欣旺能源集中供热、俊驰石材加工项目顺利升规纳统；依托园区标准厂房（三期）建设及章凤口岸优势，以承接东部产业转移为契机，加大招商引资力度，引进蚕丝绸纺织服装产业项目、食品加工项目落地陇川，全力搞好服务工作，力争项目早日入驻园区，完成招商引资目标任务。

（2）压实工业投资项目建设，助推工业经济发展。2024年，计划推进工业投资项目5个，其中在建项目2个：一是安琪酵母（德宏）有限公司1.5万吨酵母抽提物项目（在建）。总投资4.25亿元，计划2024年完成项目剩余投资1.25亿元，并投入生产。二是推进园区集中供热项目建设（在建）。项目总投资2亿元，预计2024年完成投资0.5亿元，景罕片区投入生产。新建项目3个：一是陇川俊驰石业有限公司石材加工项目。总投资3.46亿元（厂房和设备投资2.46亿元），建设地点城子镇（原雅森特）。项目完成备案、用地转让、环保备案等工作，正在开展节能审查、工程建设规划、施工许可等工作。预计2024年完成投资1亿元，并投产升规。二是陇川县晟泰服装项目。总投资0.6亿元，租赁园区标准厂房建设10条服装生产线。项目协议签订，正在对接备案等手续。预计2024年完成投资0.2亿元。三是陇川正兴塑业有限公司搬迁项目。总投资0.2亿元，该原计划进入园区标准厂房，现因变化正在落实。预计2024年完成投资0.2亿元。预计投资3.15亿元。

（3）抓好贸易企业的纳限服务工作。对预纳限的陇川七香供应链有限公司、粤华、方琪、黄金时代、景晨亿公司加强纳限指导，提前按要求完善申报材料，确保按期提交。同时进一步加强企业纳限培育库的摸排，争取做到应纳尽纳。对农产品纳限做好指导工作，争取能够合规纳限相关农产品销售企业，同时，联动电商公司与乡镇联动，扩大本地农特产品电商上行范围，进而形成新的零售销售额。

（4）强化口岸基础设施建设，推进边民互市改革。加快推进章凤口岸基础设施建设，加大口岸配套设施项目的引入和招商，快速推动章凤口岸规划建设工程的实施和落地，助推口岸贸易高质量发展。探索推进适合章凤口岸边民互市贸易方式，利用“边民互市+互联网”模式，搭建互市贸易一、二级市场交易平台，推进边民互市改革，构建一、二级市场相衔接的互市贸易体系，实现互市贸易信息流、物流、资金流集成统一，使边民互市贸易方式平台化、商品通关快捷化、供求渠道透明化、部门监管便利化，彻底解决边民互市贸易商品国内市场流通难等监管难题。同时建设完善边民互市二级市场，特别是农副产品专业交易市场、水果交易市场等，将缅甸优势农副产品专业化交易平台前置到章凤口岸，吸引落地加工企业或采购企业进驻，大力推进口岸经济实质转型，使口岸从“通道经济”向“口岸经济”不断转型。积极鼓励外贸企业到缅甸大量种植甘蔗，发展境外甘蔗种植面积，弥补境内原料不足问题。同时用好青浦区援助抵边村寨农产品转运中心建设等项目，拓展为边民互市落地加工基地，如豆瓣酱等豆类深加工，促进口岸入境商品落地加工和村集体经济不断扩大。

（5）继续推进口岸升格工作。章凤口岸软硬件设施设备和口岸四项指标均已达到国家一类口岸标准，已具备转新开放为国家一类口岸的各项条件。为推进边境口岸建设，扩大对外开放，加快沿边发展，更好地发挥云南德宏陇川在“一带一路”、中缅“人字形”经济走廊建设中的区位优势，进一步提升章凤口岸的对外开放质量和水平。由县委、县政府牵头，及时组建口岸升格工作专班，专门负责推进口岸升格相关工作，确保2024年升格为国家一类口岸。

（6）认真落实科技创新工作。一是继续深入企业开展调研，加强政策宣传。引导企业采用多种方式开展科技创新，及时掌握企业科技项目研发、知识产权成果转化动态，引导企业开展项目研发，按时填报研发投入进度表，科技成果转化登记工作。二是加强科技型中小企业、高新技术企业和科技项目储备工作。引导企业积极推进项目研发、知识产权转化等工作；积极引导企业、科研机构申报争取省、州科技成果项目实施工作。三是推进科技人才培养引进工作。按照云南省科技特派员派驻实施方案要求，认真做好科技特派员、“三区”人才科技服务工作，为乡村振兴做好服务。加大政策宣传力度，深入小微企业宣传科技创新政策，引导企业引进科技人才，提升企业发展竞争力。

（7）深化党风廉政建设，锤炼干部优良作风。始终把党风廉政建设作为加强党的建设的重要政治任务，坚持党组统一领导、班子集体领导与个人分工负责相结合的原则，压紧压实党组班子主体责任、主要负责人第一责任人职责、领导班子其他成员“一岗双责”；坚持抓改革、促发展、保稳定、反腐败“四位一体”，全面推进党风廉政建设工作，以党风廉政建设成效助推工业和商务科技工作全面增强。大力开展“清廉云南”建设行动，全力推进机关党风廉政建设取得更好成效，扎实开展效能革命，大力开展调查研究，以作风建设的新成效推动各项工作落地见效。

（8）抓实意识形态宣传教育工作。进一步健全风险研判预防处置长效机制，着力防范和化解部门领域各种风险。认真贯彻落实好意识形态工作责任制，对标中央、省委、州委和县委决策部署，对标目标责任，认真分析研判意识形态领域的敏感事件和重大问题，及时提出工作措施和解决办法，做到早发现、早预警、早报告、早化解。引导全局干部职工积极传递助力好网民的正能量，形成文明健康的网络生活方式，培育崇德向善的网络行为规范，自觉践行社会主义核心价值观，弘扬网上正能量。

（9）进一步加大人才建设工作力度。一是对照单位制定的人才工作计划，抓好科技人员培养、管理、使用方面的政策宣传，扶持引导、协调服务；二是抓好科技创新示范县项目申报后续工作，着力科技成果转化中心能力提升，科技型中小企业、国家高新技术企业、院士（专家）工作站培育等工作；三是抓实“产学研”结合，依托大院大校、高端人才后面的资源，促进科技合作走深走实，推动协同创新，企业技术创新，科技成果落地转化。

（10）强化安全生产监督检查，做好安全隐患防范。以《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、州、县安全生产工作部署为抓手，坚持以人为本，牢固树立“四个意识”，强化安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，进一步强化安全生产监督检查工作，督促、指导企业全面落实风险分级辨识和隐患排查治理体系等安全责任要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入809.45万元，其中：一般公共预算809.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年919.69万元减少110.24万元，减幅11.99%，主要原因分析2024年减少章凤海关生命探测仪项目经费，章凤口岸恢复通关实体运作专班及海关一线执勤房租经费，中小企业服务平台经费，退休4人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入809.45万元，其中：本年收入809.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年919.69万元减少110.24万元，减幅11.99%，主要原因分析2024年减少章凤海关生命探测仪项目经费，章凤口岸恢复通关实体运作专班及海关一线执勤房租经费，中小企业服务平台经费，退休4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出809.45万元。财政拨款安排支出809.45万元，其中：基本支出340.52万元，与上年405.04万元对比减少64.52万元，减幅15.93%，主要原因分析行政人员减少；项目支出468.93万元，与上年514.65万元对比减少45.72万元，减幅8.88%，主要原因分析2024年减少章凤海关生命探测仪项目经费，章凤口岸恢复通关实体运作专班及海关一线执勤房租经费，中小企业服务平台经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”228.16万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2011301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”272.66万元，主要用于章凤口岸协管员补助和制服费、单位合同工和自养人员工资。

3.功能科目2011308“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—招商引资”10万元，主要用于开展南亚博览会、中国国际进口博览会经费。

4.功能科目201139“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他商贸事务支出”27万元，主要用于电子商务产业发展工作、科技投入工作和工程系列职称专家评审工作。

5.功能科目2060404“科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散”100万元，主要用于开展科技创新（成果转化）工作。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”3.8万元，主要用于保障退休人员福利支出。

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.3万元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3.38万元，主要用于行政事业单位职工遗属生活补助支出。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.28万元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出。

10.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”14.2万元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出。

11.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.08万元”，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出。

12.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.02万元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出。

13.功能科目2140138“交通运输支出-公路水路运输-口岸建设”100.44万元，主要用于保障口岸运行维护和正常运转开支。

14.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”13.13万元，主要用于保障职工住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年12万元减少10万元，减幅83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业和商务科技局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工业和商务科技局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年9万元减少8.5万元，减幅94.44%，国内公务接待批次为31次，共计接待115人次。主要原因：贯彻落实厉行节约的原则，严格接待支出管理，精简公务接待费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业和商务科技局2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年3万元减少1.5万元，减幅50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年3万元减少1.5万元，减幅50%。主要原因：本着节约高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业和商务科技局无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2024年机关运行经费安排12.73万元，与上年14.64万元对比减少1.91万元，降幅13.05%，主要原因机关人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县工业和商务科技局资产总额8162.83万元，其中，流动资产3954.67万元，固定资产3939.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产269万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.5万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400236600111

 [附件:陇川县工业和商务科技局2024年部门预算公开表20240204053929951]