陇川县交通运输局2024年预算公开

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陇川县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分陇川县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他转运类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陇办发〔2019〕40号），陇川县交通运输局主要职责是：

负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。

负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。

所属单位2个，分别是：陇川县勘测设计队和陇川县地方公路管理段。两个事业单位均不属于预算单位不独立核算。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

县交通运输局工作重点以建设未通畅自然村公路为突破口，克服困难，打破瓶颈。紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力加快全县综合交通基础设施建设，提升运输服务水平，全面提升交通运输行业形象，交通运输服务保障能力持续提升，开创交通运输工作新局面，为实现全面建成小康社会提供了良好的交通服务，引领经济社会发展的作用日益增强，推动交通运输高质量发展，为实现全面建成小康社会提供良好的交通服务。一是强力推进交通重点项目建设。中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路（陇川段）项目建设、瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程建设、陇川县王子树乡通三级公路二期工程建设。二是力争启动陇川县护国乡通三级公路一期工程、户撒地方头至清平乡公路。三是全力抓实2024年自然村通畅工程建设，计划建设总里程47.855公里，计划投资2395万元。完成50公里农村公路安全生命防护工程建设项目，计划投资350万元，改造危桥2座，计划投资150万元。四是强化对农村公路的日常养护（共550条1924.504公里）和大中小修养护工程建设。五是加快推进公交、客运、新能源车辆的更新。积极与上级部门沟通汇报，争取相关财政、补助扶持政策，加大新能源汽车在客运车辆中的占比，力争我县2024年新增新能源客运车15辆。六是积极协调推动陇川广宋通用机场恢复启运。

2.2024年工作计划

一是集中精力推动交通项目建设。积极协调项目资金下拨，解决历史欠账问题，保障后续交通工作良性发展，交通项目稳步推进。积极协调相关部门，建立部门联动机制，加强项目协调、调度力度，加强与自然资源、林草、水利、生态环境等部门的对接、协调工作，加快各种手续办理，确保项目能顺利推进。启动开展一批2024年农村公路建设项目前期工作，争取提前实施完成2024年农村公路建设任务。二是加大高等级公路建设项目申报，提高农村公路质量。加强公路工程建设的质量监管工作，严格落实农村公路建设施工规范要求，有效确保农村公路建设工程的质量稳步提高。三是深入推进“四好农村路”建设、农村公路“路长制”。重点推进县级公路中的资源路、旅游路、产业路改造，以及农村公路中的较大自然村畅通、安全隐患整治和危桥改造工程。加强农村公路日常养护，统筹农村客运、货运和邮政融合发展，解决服务农民群众的“最后一公里”问题。四是全方位抓好交通领域安全生产。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省、州、县安全生产重要任务，不折不扣地坚决贯彻落实。优化农村客运结构和布局，加大农村客运发展扶持力度，在实现建制村100%通客运班车的基础上，力争实现平坝区农村客运100%公交化，山区农村客运公交化率达到60%。五是以高质量党建引领工作高质量发展。以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，推动党员牢固树立“四个意识”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导全县交通运输系统党员干部做到对党忠诚、个人干净、敢于担当。强化基层党组织政治功能，落实意识形态工作责任制，做好宣传思想文化工作，坚持把法治建设作为交通运输加快发展的根本保障。六是加强乡村振兴、创卫等县委、县政府常态化工作任务的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1086.13万元，其中：一般公共预算1086.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1198.33万元对比减少112.20万元，下降9.36%。主要原因：一是基本支出在职人员调出4人、退休1人等工资减少，以及随工资计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金等相应减少144.26万元；二是较上年减少交通专项工作经费15万元；三是较上年增加47.06万元，其中：交通运政专网链路资金2万元、农村公路应急抢险专项资金5万元、农村公路路政管理补助资金26.34万元、农村公路养护县级配套资金13.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1086.13万元，其中：本年收入1086.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1198.33万元对比减少112.20万元，下降9.36%。主要原因：一是基本支出在职人员调出4人、退休1人等工资减少，以及随工资计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金等相应减少144.26万元；二是较上年减少交通专项工作经费15万元；三是较上年增加47.06万元，其中：交通运政专网链路资金2万元、农村公路应急抢险专项资金5万元、农村公路路政管理补助资金26.34万元、农村公路养护县级配套资金13.72万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1086.13万元。财政拨款安排支出1086.13万元，其中：基本支出492.20万元，与上年636.46万元对比减少144.26万元，下降22.67%，主要原因是基本支出在职人员调出4人、退休1人等工资减少，以及随工资计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金相应减少等。项目支出593.93万元，与上年561.87万元对比增加32.06万元，增长5.71%，主要原因：一是较上年减少交通专项工作经费15万元。二是较上年增加47.06万元，其中：交通运政专网链路资金2万元、农村公路应急抢险专项资金5万元、农村公路路政管理补助资金26.34万元、农村公路养护县级配套资金13.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.5万元，主要用于2024年保障行政单位退休人员活动开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.26万元，主要用于保障我单位在职人员2024年养老保险单位承担部分开支。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.40万元，主要用于保障我单位在职人员2024年失业保险开支。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”24.77万元，主要用于保障我单位职工2024年基本医疗保险单位承担部分开支。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费支出”8.75万元，主要用于保障我单位在职公务员2024年医疗保险单位承担部分开支。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.83万元，主要用于保障我单位在职事业人员2024年医疗保险单位承担部分开支。

7.功能科目2140101“交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出”384.44万元，主要用于保障我单位在职人员2024年工资362.16万元、公用经费22.28万元。

8.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出”479.16万元，主要用于保障我单位2024年农村公路养护县级配套资金474.16万元、农村公路应急抢险专项资金5万元开支。

9.功能科目2140112“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出”112.77万元，主要用于保障我单位2024年农村公路路政管理补助资金36.34万元、城市公共交通发展财政补贴补助资金60万元、瑞陇高速公路路政管理执法委托经费6.43万元、道路运输管理局工作经费10万元开支。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”21.24万元，主要用于保障我单位2024年住房公积金开支。

11.功能科目2299999“其他支出—邮电费支出”2万元，主要用于保障我单位2024年邮电费开支。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县交通运输局编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.7万元，较上年8万元减少1.3万元，下降16.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县交通运输局2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为14次，共计接待200人次，主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为5.2万元，较上年6万元减少0.8万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费5.2万元，较上年6万元减少0.8万元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是坚持勤俭节约过紧日子，导致车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。

2.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2024年部门机关行政运行经费安排22.28万元，与上年24.82万元对比减少2.54万元，下降10.23%，主要原因是在职人员调出4人，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县交通运输局资产总额149866.25万元，其中，流动资产1923.58万元，固定资产166.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25566.07万元，无形资产45.65万元，其他资产（公共基础设施）122164.72万元。与上年137707.74万元相比资产总额增加12158.51万元，其中固定资产增加3.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400734800111

 [附件:陇川县交通运输局2024年部门预算表20240204093306750]